ERP SOLUTION WIN- BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES- VERSÃO 09.007.001

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 09.007.001. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

Ajuste no processo de pagamento com cartão- Módulo Frente de Caixa: Realizado ajuste no processo de pagamento com múltiplos cartões pelo Frente de Caixa Win ao enviar Nota Fiscal emitida pelo Web para não apagar os parcelamentos da nota. [312919]. 

 MÓDULO COMPRAS 

Ajuste de relatório de estoque mínimo – Compras > Relatórios > Relatório de produtos negativos, zerados ou abaixo do mínimo (rotina 1062). Realizado ajuste do relatório modelo todas as filiais para que busque corretamente a informação de estoque mínimo. 

Para verificar o estoque mínimo deve-se acessar cadastro de produtos (rotina1068), através do código do produto, clicando no botão Dados do Produto e acessado a aba Dados por Filial [311401]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Informação do centro de custo – Principal > Reservas de venda (Rotina 1081): Ao abrir uma pré-nota o sistema irá verificar a configuração do usuário conforme regra para buscar a informação do centro de custo: 

• Se o usuário estiver configurado com centro de custo na rotina 99004 e estiver logado em uma filial diferente da sua, ao abrir uma pré-nota e informar o seu código de vendedor, e esse vendedor estiver cadastrado na rotina 99030 com um centro de custo, o sistema irá puxar o centro de custo da filial do vendedor. 
• Se o usuário estiver configurado com centro de custo na rotina 99004 e estiver logado em uma filial diferente da sua, ao abrir uma pré-nota e informar um código de vendedor diferente do seu, e esse vendedor estiver cadastrado na rotina 99030 sem um centro de custo, o sistema irá puxar o centro de custo da filial do usuário. 
• Se o usuário estiver configurado com centro de custo na rotina 99004 e estiver logado em uma filial diferente da sua, ao abrir uma pré-nota e informar o código de vendedor diferente do seu, e esse vendedor estiver cadastrado na rotina 99030 com um centro de custo, o sistema irá puxar o centro de custo da filial do vendedor [310295]; 

Centro de Custo – Realizada a implementação uso do campo, para definição da Filial do Centro Custo na abertura de prenota (1077) [311071]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

• Alteração de nomenclatura – Modulo Financeiro > Relatórios > Analise de Inadimplência > Relação de inadimplência (rotina 1239): ajustado a nomenclatura do campo “Período de lançamento” sendo a mesma alterada para “Período de vencimento”. [311484]. 

MÓDULO FISCAL 

Devolução de notas com ICMS ST – Para  atender a  legislação do Decreto 56.601 de 26/07/2022 e fazer a devolução de mercadoria com Substituição Tributária e adjudicação de crédito você deve configurar em: 

Fiscal > Cadastrar > Operação (rotina 1010): Ao acessar a rotina 1010 e clicar no ícone do lápis e  clicar na aba “outras informações” no quadro Dados Fiscais, informar os filtros  operação para crédito do ICMS (escolher operação conforme orientação do setor fiscal da empresa ), produto para crédito do ICMS (escolher conforme orientação do setor fiscal da empresa) , filtro destaque do ICMS ST (devolução de compras ) se selecionado a opção “outras despesas ”  o sistema irá fazer a devolução da nota da seguinte forma: será destacado o valor da Base do ICMS e valor do  ICMS, no campo “ICMS ST não tributado ” que no xml será apresentado no campo outras despesas, o valor do ICMS ST e o mesmo será somado ao total da nota. 

O valor da Base de Cálculo do ICMS ST e o valor do ICMS ST irá constar nas observações. 

Se selecionado a opção “campo próprio ” o sistema irá fazer a devolução da nota será destacado nos campos próprios: Base do ICMS e valor do ICMS, Base de ICMS ST e valor do ICMS ST e o valor do ICMS ST será somado ao total da nota. 

O valor da Base de Cálculo do ICMS ST e o valor do ICMS ST irá constar nas observações. 

Para emissão de nf-e de devolução você deve acessar:  

Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Nota Fiscal (rotina 1057)[310050] 

MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO 

Impressão Recibo de Pagamento – Folha > relatórios > Recibo de Pagamento (rotina 6301): realizado ajuste na impressão da soma da Base de INSS quando no campo (Recibo normal/ décimo/ férias/ todos) for selecionada a opção “Todos”. [309702]; 

Regravação de E-mail no cadastro de matrícula – Folha > Cadastrar > Pessoal > Funcionários (rotina 99030): adicionada regravação do e-mail informado no cadastro dos funcionários na sub-rotina 2458 para o cadastro da matrícula. [309713]. 

PERMISSÃO DE ACESSO 

Permissão de acesso – Efetuado ajuste no controle de permissão das ações de cadastrar, alterar e excluir nas rotinas do módulo folha de pagamento [309099].