Relatório de conferência da depreciação x SPED Contribuições (2849)
Versão 11.001.001 Autora: Janine de Cássia Heinz Moreira
Para realizar a conferência dos valores depreciação de determinado item no qual geraram valores de crédito de PIS e COFINS do SPED Contribuições, o ERP disponibiliza o relatório de conferência da depreciação x SPED Contribuições.
Para gerar o relatório deve-se acessar:
Módulo Patrimonial > Relatórios > Relatório de conferência da depreciação x SPED Contribuições (rotina 2849).
Serão apresentados os seguintes filtros para preenchimento:
- Filial: Optar por (Todas ou uma filial específica);
- Item: Informe o código de um item específico ou deixe em branco para realizar a busca de todos os itens.
- Conta:
- Informe o código da conta analítica específica ou deixe em branco para realizar a busca de todas as contas com movimentação.
- Data inicial e final: Informar a data inicial e final para busca de itens com crédito.
- Flag “Imprimir apenas depreciações com valor de PIS/COFINS”: ao marcar esta, o sistema irá validar se a configuração da conta contábil (rotina 7002) está marcada como operação financeira, despesa, e configurada uma opção no campo “Natureza da base de cálculo do crédito”.
Caso os campos Item e Conta sejam deixados em branco, serão gerados todos os itens de todas as contas no período informado.
Em seguida deve-se clicar no botão “Imprimir”.
Será apresentado o relatório no ícone de notificações.
Os principais dados demonstrados no relatório são: Filial, Código do item, Descrição, Código da conta analítica, Nome da conta, Valor da depreciação, CST PIS, % PIS, Valor PIS, CST Cofins, % Cofins e Valor Cofins.
Além de demonstrar o valor total por filial da depreciação, valor PIS e valor COFINS e um total geral.
Caso não tenham sido calculados os valores de PIS e COFINS sobre depreciação do item, os valores das colunas de PIS e COFINS serão demonstrados zerados.
Veja também:
Relatório de conferência da depreciação x SPED Contribuições (2849)