Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.007.010. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

Geração de remessa a pagar – Ajustada a geração da remessa a pagar do banco Bradesco(cnab500) de forma que gere com a modalidade 31 conforme regra do banco. [317611]; 

Ajuste na validação de CEP – Cadastros > Clientes (rotina 7034): Realizado ajuste na validação de CEP em cadastro de clientes/fornecedores, quando marcada a flag “Pessoa do Exterior” para não obrigar a inserção do mesmo.  [317008]; 

Agendamentos (rotina 99023) – Efetuado ajuste no agendamento do processo de atributos, para que o sistema mantenha somente um agendamento de processo referente a rotina 1366 por empresa. 

• O filtro “empresa” foi removido para não causar divergência nas informações filtradas; 

• O filtro “filial” agora possui a opção de filtrar por todas as filiais [316459]; 

MÓDULO BANCOS 

Ajuste juros/ retorno bancário – Importações > Importação retorno Clientes (5006): Ajustado o processo de importação de retorno, para que sejam gerados corretamente os valores de juros dos títulos, quando o arquivo de retorno se referente ao Banco Sicredi (Febraban 748). [316813]. 

MÓDULO COMPRAS 

Ajuste cidade origem e cidade destino – Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC – Lista de CTCs Lançados (1116): Realizado ajuste na rotina para que os campos de cidade origem e cidade destino, ao ser marcada a flag “controlar o CFOP pela cidade origem/destino do CTC”, na rotina Empresas (99001), no botão “Configurações”, na aba “Configurações”, fiquem editáveis e seja carregada conforme as informações da transportadora.  
Caso a flag não estiver marcada, os campos de cidade destino e de origem fiquem desabilitados, não podendo ser possível editar as informações. [315845]; 

Ajuste na Pop-Up do campo Código da Transportadora – Lista de CTCs Emitidos (rotina 1117): Realizado ajuste para que ao inserir um lançamento de CTC, na seção de Transporte, no campo “Código da Transportadora” ao clicar na lupa seja aberta a Pop-Up “Seleção Contas de Clientes e Fornecedores (rotina 7034)”. [317005]; 

Importação de Notas de Transferência entre Filiais – Notas fiscais > Importar NF de outras filiais (rotina 1133): Realizado ajuste na flag “CST com enfoque do declarante” para os casos em que a tabela de tributação de ICMS de Entrada possui CST de Substituição Tributária (CST 10,30 e 70) e quando as notas forem do tipo “transferência entre estabelecimentos”, sempre que a flag estiver marcada o sistema irá gravar na nota de entrada com o CST 060. [317556]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Ajuste no campo de Centro de Custo – Cadastro de Centro de Custo (rotina 7010): Realizado ajuste para que ao inserir um novo cadastro de Centro de Custo, o campo “Centro de custo” esteja habilitado para alteração e siga a sequência de número a partir do último cadastrado. [316736]; 

Ajuste faturamento por período – Faturamentos > Consulta > Fatura/Nota Fiscal (1123): Ajustado o parcelamento de faturamento por período, de forma que o sistema utilize a política de prazo dos padrões da conta do cliente (rotina 7034.90), para realizar o parcelamento da fatura gerada. Caso a política de prazo tiver uma Identificação configurada para o título, que essa identificação seja utilizada no título gerado no parcelamento da fatura. [317635]. 

MÓDULO FISCAL 

Ajuste na edição de campos – Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Efetuado ajuste no bloqueio de campos da seção de “NF de produtor (Contra nota)” na aba de Dados Gerais das Notas Fiscais, para que seja possível realizar alterações mesmo quando o período fiscal/contábil estiver fechado.  
Mensagem referente ao período fechado: Data de lançamento: XX/XX/XXXX fora do período Fiscal liberado.  [316876]; 

Ajuste nos modelos de relatório – Módulo Fiscal > Relatórios > Relação de lançamentos/notas (rotina 6026): Efetuado ajuste nos modelos 1 e 2, para que os relatórios gerados em CSV e em PDF sejam equivalentes um ao outro. Observação: É importante ressaltar que para que os itens da nota apareçam no relatório, deve ser feita a importação para os livros fiscais das notas na rotina 6002, caso contrário, apenas aparecerão as informações de capa da nota. [315695]; 

Ajuste na validação de chave de acesso – Pré-nota Importação (rotina 2792): Efetuado ajuste em importação de XMLs de importação, para apenas efetuar validação de chave de acesso já existente no ERP nos casos em que o XML possuir valor de chave de acesso, caso contrário não fará validação e será possível realizar a importação do mesmo.  
Observação: o sistema não irá validar se já houve a importação do XML do DI, cabendo ao usuário verificar antes da importação se o XML já foi lançado anteriormente, pois pode haver duplicidade no lançamento. [317164]; 

Emissão de notas de retorno de remessa em garantia – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Nota Fiscal (rotina 1057) – Ajustada a geração das notas de retorno de remessa em garantia. Sempre que houver configuração no cadastro da operação de retorno, rotina 1010 > aba “Outras Informações” > no campo “Operação para crédito de ICMS” e no campo “Produto para crédito do ICMS” o sistema deverá gerar duas notas. A primeira nota deve ser gerada com o retorno da mercadoria, com os itens da nota original e com os valores referente a nota de entrada em garantia. Já a segunda nota, será emitida somente com o valor do ICMS da nota origem com a operação que estiver configurada no campo “Operação para crédito de ICMS” da operação de retorno de garantia. [317355]; 

Contabilização/Descontabilização de Notas – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) – Realizado ajuste na Contabilização e Descontabilização das notas lançadas com retorno de remessa. [317412]; 

Cálculo de ICMS ST na tabela de tributação – Cadastrar > Tributações ICMS (rotina 1017) – Realizada a criação de nova opção de cálculo de ICMS ST na tabela de tributação, campo “Forma cálculo ICMS ST”, que seria o “Regulamento do ICMS/2014 – COMEX O”, o qual quando informado na tributação, ao calcular o ICMS ST o sistema irá seguir a seguinte formula: Base ICMS ST = ((Valor do produto + rateios + IPI) * MVA) / 100 – Valor ICMS ST = (Base ICMS ST * Alíquota ST) / 100. [317728].  

MÓDULO OFICINA  

Remessa a Campo – Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289): Realizado ajuste para que ao informar um endereço complementar na abertura do orçamento, o CNPJ e Inscrição Estadual desse endereço sejam carregados corretamente para a Ordem de Serviço, nota e XML da nota de remessa a campo [317130].