Parâmetros (2737) – Módulo Compras

Versão 11.003.001

Para acessar a rotina de parâmetros do módulo compras deve-se ir em:
Módulo Configurações > Compras > Parâmetros (rotina 2737).

• Nível de prioridades: Através deste parâmetro deve-se definir a quantidade de níveis de prioridades que serão utilizadas pela empresa. Este parâmetro influencia nas configurações realizadas no cadastro de finalidades realizado na rotina 2658.
• Estrutura Compras: O sistema possui as seguintes opções para configuração: Compra por Filial – a filial compradora será a própria filial, tendo de ser alternada a filial de compra para visualizar demandas abertas em outras filiais.
  • Compra Filial Única – a filial compradora será a Filial definida em “Filial compras centralizadas”, dessa forma todas as filiais tem a mesma compradora, e são exibidas todas as demandas no painel.
  • Manualmente por Filial – a filial compradora é configurada manualmente tendo assim o usuário no painel as demandas agrupadas por Filial compradora.
• Filial compras centralizadas: Este campo fica habilitado para seleção, quando o parâmetro “estrutura compras” estiver configurado com a opção “compra filial única”.
• Duração trava de acesso exclusivo: Através deste parâmetro deve-se definir o tempo que será considerado para bloqueio do registro por inatividade de um usuário que esteja realizando um procedimento que gere bloqueio (por exemplo, acessando uma pré-nota). Após o tempo configurado, o processo ficará livre para acesso de outro colaborador.
• Utiliza transferência automática: Configurar se será utilizada ou não a transferência automática. No cadastro de finalidades (que será visto mais pra frente) possui um campo onde defini-se a transferência automática. Quando configurada para utilização e a finalidade, ao fazer uma solicitação de produto, se a filial configurada (rotina 2738) tiver estoque, o processo de solicitação de transferência é automatizado.
• Modelo impressão pedidos de compra: Pode-se definir dentre os modelos disponíveis, qual será utilizado para impressão dos pedidos de compra.
  • O modelo 4 traz as informações de “observações” e “Cód.Int” do pedido.
  • No modelo 2 poderá visualizar o contato informado no pedido para o fornecedor.

• Nível de visualização no painel de produtos: Pode-se definir se os produtos que serão apresentados no painel de produtos serão apenas da empresa logada ou de todas as empresas.
• Visualiza saldo negativo de produtos: Pode-se configurar se será apresentado o saldo negativo de produtos que estiverem nessa situação.
• Flag Empresa utiliza processo de compras: Esta flag define se a empresa esta utilizando o fluxo do módulo compras no sistema web.
• Tipo de operações processo: Neste parâmetro pode-se definir os tipos de operação que vão ser consideradas nos processos do compras.
• Controle recebimento pedidos de compra: Através deste parâmetro pode-se configurar se a baixa de pedidos será realizada de forma manual ou automática. Para maiores detalhes acesse nosso artigo de Baixa de pedidos (2771)
• Controla Centro de custo: Através deste parâmetro pode-se configurar se será utilizado controle por centro de custo.Para maiores detalhes acesse nosso artigo de Aprovação de Solicitação de Produto por Centro de Custo
• Flag Impedir a compra de itens com prioridades diferentes: Através deste parâmetro pode-se configurar se deverá impedir a compra de itens com prioridades diferentes. Caso sejam marcadas duas demandas com prioridades diferentes a seguinte mensagem será apresentada: “Erro! Parâmetros configurados para impedir a seleção de produtos com prioridades diferentes.”
• Controle da data para conciliação de pedidos de compra: Neste parametro é possível definir se o sistema deve considerar a regra para conciliar pedido de compra a NF. As opções disponíveis são:
  • Data pedido compras anterior ou igual à data da nota;
  • Data pedido de compras anterior, igual ou posterior à data da nota.
• Comprador padrão: é possível definir se o comprador será padrão ou não (o parâmetro condiciona essa funcionalidade do painel de demandas rotina 2634, se marcado como “sim” o comprador visualizará as demandas de produtos que tenham vínculo com os fornecedores pelos quais ele é responsável.)