Faturamento (2379) – Módulo Rental

Versão 10.009.012       Autora: Chrissie Jerke

Após realizar o processo das pré-faturas, é necessário gerar o faturamento dos contratos do rental.

Como não se tem garantia de que os eventos serão realizados exatamente nas datas previstas ou que os valores das parcelas permaneceram sem ajustes, o ideal é que as faturas sejam geradas mensalmente, pois após o faturamento da parcela, não poderá ser realizada mais alterações nos valores.

Para acessar a rotina das faturas, deve-se ir em:

Módulo Rental > Principal > Faturamento (rotina 2379).

Nesta rotina serão listadas todas as pré faturas autorizadas disponíveis para faturamento.

Selecione a parcela desejada e clique no botão “faturar”.

O sistema irá gerar uma NF do tipo fatura para a parcela do contrato, sem valor fiscal, ou seja, não serão enviadas ao SEFAZ.

Será utilizado o modelo e série cadastrados com Rental.

Ao finalizar o processo, será gerado uma notificação com o PDF da fatura e a mesma também estará disponível na consulta de notas, rotina 1057.

Será gerado um título da parcela para controle do setor financeiro e dependendo da política de prazo padrão definida nos parâmetros do módulo rental será gerado juntamente com a nota o boleto de cobrança.