ERP SOLUTION WEB- BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES- VERSÃO 10.009.019
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.
Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.009.019.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados:
MÓDULO CONTABILIDADE
Geração balancete consolidado – Módulo Contabilidade > Relatórios > Balancete Consolidado (rotina 15002): Realizada correção na geração do balancete consolidado para que ao marcar a flag “Imprimir totais por empresa” o relatório seja gerado corretamente. [337674].
MÓDULO ESTOQUE
Alteração da origem do produto quando for do tipo Mercadoria ou Serviço Terceiro: Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos Base (2249) – Realizado ajuste para que seja possível alterar a origem do produto na aba “Tributaria” quando for do tipo “Mercadoria” ou “Serviço Terceiro”. Realizado a retirada da opção “Licença Software” do campo “Mercadoria/serviço” e suas regras referentes. Com isso o cadastro das licenças de software devem ser feitas pela rotina Cadastro de Produtos (1068). [337870].
Cadastro de produto diferente de serviço: Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos Base (2249): Realizado ajuste para que seja possível alterar a origem do produto na aba “Tributária” quando o produto for diferente de serviço. [337870].
MÓDULO FINANCEIRO
Apresentação de saldo pendente na relação de adiantamento modelo extrato – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Adiantamento (7107): Realizado ajuste no saldo pendente por linha do relatório, no modelo “Extrato” da relação de adiantamento, para considerar como base o valor de saldo anterior, facilitando a análise do real saldo pendente do cliente/fornecedor. [337964].
Preenchimento automático de Juros/Desconto – Módulo Financeiro > Principal > Recebimento de Títulos (2784)/ Pagamento de títulos (1196): Ajustado preenchimento automático de Juros/Desconto, para funcionar da seguinte maneira:
– Juros: O campo de juros poderá vir preenchido automaticamente ou não, conforme a flag “Calcula Juros automaticamente no pgto de título”, na rotina Módulo Administrativo > Principal > Empresas (99001) “Configurações”, ou quando o campo não vier preenchido automaticamente, ao informar o “Total pago” maior que o juros, uma vez que preenchido não será recalculado automaticamente pelo sistema, no entanto, ficará habilitado para edição.
– Desconto: Ao inserir o valor do campo “Total pago” menor que o saldo contábil do título, a diferença será calculada como “desconto”, uma vez que preenchido não será recalculado automaticamente pelo sistema, devendo ser alterado manualmente. O campo só será de preenchimento automático conforme o campo “Total pago”, quando a flag “Calcular desconto automaticamente no recebimento de títulos” na rotina Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros (empresa) 7017, em “Dados gerais” estiver marcada. [337810].
MÓDULO FISCAL
Ajuste apuração PIS/COFINS: Fiscal > Livros > Apuração – PIS/COFINS (1742) / Consultar Apuração – PIS/COFINS (1742): Adicionado controle de período para que a apuração PIS/COFINS gere os valores totais dos ajustes de redução de crédito da apuração seguindo o período em que a compra foi realizada. [337995].
Exclusão de agendamentos: Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Nota Fiscal > Dados gerais da nota fiscal (rotina 1057): Realizada correção para que quando anulada uma NF que possua um agendamento de cobrança vinculado ao título correspondente (através da rotina 4518), o procedimento seja concluído corretamente, resultando na exclusão automática do agendamento juntamente com a anulação da nota. [333879].
Registro F120 – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS (rotina 6073) – Realizado ajuste na geração do arquivo SPED PIS/COFINS, para que nos casos de contas de depreciação, o registro F120 seja gerado apenas para as contas que possuem em seu cadastro a flag “Conta de operação financeira” (rotina 7002) marcada. [337734].
Retenção de IR – Realizado ajuste na emissão de notas de outras entradas e outras saídas, para que não seja calculada retenção de IR junto ao cálculo da nota. [337604].
Valor de ICMS nos livros: Módulo Fiscal > Principal > Livros Fiscais > Importar Nota Fiscal/CTC
Importar Nota Fiscal/CTC (6002) – Realizado ajuste no processo de importação de notas para os livros para que ao realizar a importação de uma nota que tenha destaque de ICMS o valor seja importado de forma correta. [338247].
MÓDULO OFICINA
Flag “imprimir no mapa vendas/compras” em operações com finalidade “devolução de venda” ou “devolução de compra”: Oficina > Cadastros > Código de Operação – CFOP > Cadastro de Operações (1010) – Realizado ajuste para que a flag mostre corretamente o valor conforme o banco de dados nas operações com finalidades “devolução de venda” ou “devolução de compra”. [338059].
Vínculo da nota de retorno com a nota de remessa a campo – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292) – Realizado ajuste no processo de emissão de notas de remessa a campo e retorno de remessa para que ocorra corretamente o vínculo entre elas, desta maneira, ao gerar o SPED ICMS/IPI (rotina 6063) o registro C113 é gerado normalmente. [337911]. Saiba mais: Ordem de Serviço (2292).
MÓDULO PATRIMONIAL
Ajuste de data em cálculo de correção monetária e depreciação: Patrimonial > Depreciação > Cálculo da Depreciação > Cálculo correção monetária e depreciação (10005)/ Configurações > Patrimonial > Parâmetros > Parâmetros do patrimonial (10016) – Ajustado teste de data em calculo de correção monetária e depreciação ( rotina 10005), para não permitir o cálculo em período menor que a data de último encerramento contábil, informada em parâmetros patrimonial ( rotina 10016). [336431].