ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 10.010.016

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.010.016.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste no filtro de grupo – Módulo Administrativo > Relatórios > Lista de preços – (rotina 1044): Realizado ajuste na rotina para o correto controle de filtros e impressão da informação de grupo/subgrupo/segmento/subsegmento dos itens no relatório. [502367].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na carga de informações da formação de preço – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Foi realizado o ajuste para que ao inserir um item em um Orçamento, Pedido ou Ordem de compra, a formação de preço do item seja carregada corretamente. [502107].

MÓDULO COMPRAS

Correção das alçadas de aprovação – Módulo Compras > Cadastros > Tipos de pedido – (Rotina 2854): Ajustado para que os pedidos que possuam o “tipo de pedido”, cujo campo Aprovação cotação/pedido seja, “Com aprovação limite individual e mensal”, “Limite Individual” ou “Limite Mensal”, utilizem os valores de limite definidos na rotina Autorização por Funcionário – 1653. [502315].

CST Padrão – Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais > Lançamento de NFs – (rotina 1020): Realizado ajuste para que seja calculado automaticamente a Base de ICMS ST GR e o Valor de ICMS ST GR conforme o CST informado no lançamento da nota fiscal através da rotina 1020. [502289].

Lançamento de CTC complementar – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Lançados\Baixados – (rotina 2425): Efetuada correção na importação do XML de um CTC complementar para que ao realizar o lançamento através do botão “Importar” na etapa 2 (CTC) no campo “CTC de Origem (código interno) seja apresentado o CTC origem vinculado ao XML do CTC complementar, permitindo concluir o lançamento. [501819].

MÓDULO CRM

Ajuste no cadastro de Prospect – Módulo CRM > Cadastros > Prospect > Consulta de Prospect – (Rotina 1763): Foi realizado o ajuste ao realizar o cadastro de Prospects. O campo Tipo Contribuinte Estadual, agora é carregado normalmente quando o Tipo de Pessoa for Física.

Ajustado também a carga de informações presentes na abertura de um Orçamento (Rotina 1077) quando a conta for do cliente for Prospect.

Vale ressaltar que o campo Tipo de Contribuinte Estadual é obrigatório para realizar a inserção de itens no Orçamento. [502394].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na carga de informações – Módulo Estoque > Estoque > Auditoria de balanços – (Rotina 1401): Realizado o ajuste na carga de informações do custo médio unitário do item no relatório emitido pela rotina. [502381].

MÓDULO FINANCEIRO

Erro na contabilização do plano de manutenção – Módulo Financeiro > Cadastros > Contratos do Plano de Manutenção > Contratos do Plano de Manutenção – (rotina 1427): Realizados ajustes no processo de contabilização do Plano de Manutenção, para correção na validação do saldo do adiantamento quando o Controle de Adiantamento for “Saldo da Conta”; salvamento correto das informações, para que, ocorrendo erros, não sejam gerados lançamentos contábeis; e na gravação do Centro de Custo do Adiantamento, quando o Controle de Adiantamento for “Saldo do Adiantamento por Centro de Custo”. [501647].

Lançamento por centro de custo – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis – (rotina 7001)/Lançamentos de Caixa – (rotina 7101): Realizado ajuste para que o sistema realize a gravação do lançamento por centro de custo tanto nos lançamentos contábeis como nos lançamentos de caixa. [502385].

MÓDULO FISCAL

Ajuste na planilha de recuperação – Módulo Fiscal > Planilhas de recuperação e complementação > Planilha de recuperação de ICMS ST – (rotina 1235): Realizado ajuste na Planilha de Recuperação, onde foi ajustada a funcionalidade da flag “Notas somente da mesma filial”, pois o sistema entendia como se a mesma estivesse marcada.
Desta forma, ao marcar a flag “Notas somente da mesma filial” o sistema buscará notas apenas da filial selecionada para geração da planilha, mas se deixar a mesma sem marcar, fará a busca da entrada mais recente com valor de toda a empresa.
Efetuado ajuste também na impressão do relatório, onde ao gerar com o modelo 2, o detalhamento da última pagina traga o totalizador das colunas ICMS ST a restituir e ICMS OP a creditar de acordo com a sua movimentação. [500503].

Ajuste no processo de validação de bloqueio de operação – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Foi realizado o ajuste no processo de validação de bloqueios da operação na emissão de devolução da NF, para realizar a devolução de uma nota fiscal deve-se acessar a mesma pelo ícone do lápis e clicar no botão “Gerar nota de devolução”.

Para consultar os bloqueios de operação deve-se acessar a rotina 1395 (Bloqueios e Liberações). [502384].

Conversão de unidades no SPED ICMS/IPI – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI – (rotina 6063) – Realizado ajuste no processo de geração do arquivo SPED ICMS/IPI, para que o registro 0220 (filho do registro 0200) seja gerado corretamente nos casos em que há a conversão de unidades dos produtos. [502041].

Fechamento de período na apuração do Reinf – Módulo Fiscal > Principal > Períodos Fiscais > Período Fiscal Mensal – (rotina 2505): Efetuada correção no fechamento do período fiscal para que caso algum evento do EFD-Reinf possua registros com erro e não forem enviados e seja realizado a correção e um novo envio, na apuração através da rotina 2542 a apuração anterior referente ao registro será alterada para o status “Substituído” e a nova apuração com o status “Pendente”, desta forma, quando for iniciado o processo de envio do mesmo através da rotina 2470 o status será alterado para “Enviando” e após o envio com sucesso será alterado para “Enviado”. [502264].

Relatório de consistência de PIS/COFINS do SPED Contribuições – Módulo Fiscal > Relatórios > Consistência de PIS/COFINS do SPED Contribuições – (rotina 1798) – Realizado ajuste no relatório de consistência de PIS/COFINS do SPED Contribuições para que, quando marcada a flag “Considerar/incluir ajustes de redução”, as notas de devoluções sejam apresentadas, desta maneira facilitando a conferência dos valores das bases de PIS/COFINS. [501165].

Relatório de erros na apuração do PIS/COFINS – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – PIS/COFINS – (rotina 1742): Efetuada correção na mensagem de erro da apuração de PIS/COFINS quando uma nota de devolução possuir um produto diferente da nota de origem. [501874].