ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.003.005

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.003.005.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste na rotina – Módulo Administrativo > Configurações > Bloqueios por Origem – (Rotina 3736): Realizado ajuste na rotina para que, ao clicar no botão “Analisar”, seja apresentada a mensagem “Selecione uma origem para analisar” caso não seja realizada a inclusão de filtros ou seleção de um registro. [508476].

MÓDULO ATACADO

Ajuste na carga de quantidade – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Foi removida a carga da quantidade já vendida para o cliente, na alocação do item no orçamento. [508647].

Ajuste na reserva de item no orçamento – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Realizado ajuste no processo de recebimento de venda garantida para que a reserva sobre demandas seja gerada corretamente. Importante ressaltar que, independentemente do modo de controle de reserva no orçamento, no recebimento da venda garantida deve ser reservado o saldo do item. 

Após o recebimento, as reservas podem ser verificadas nas seguintes rotinas: 

• Rotina 1102, aba “Reservas do Sistema”. 
• Rotina 2855, ao acessar o painel “Informações do Produto”, opção “Outras Informações”, aba “Vendas Garantidas”. [508609].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na geração do relatório – Módulo Balcão > Relatórios > Resumo de vendas – (Rotina 1266): Foi realizado um ajuste no carregamento da geração do relatório, para que seja notificado corretamente após a finalização do processo. [508481].

Ajuste na rotina – Módulo Balcão > Vendas > Vendas perdidas > Consulta de vendas perdidas – (rotina 1135): Realizado ajuste para inclusão das opções de exportar em “Excel” e em “CSV” na rotina. Lembrando que as informações geradas nos relatórios serão de acordo com os filtros escolhidos. [508480].

Impedimento de frete mínimo – Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Foi incluído um impedimento no faturamento, e passo “outros” de pedidos e ordem de compras com o frete calculado que não atingiu o valor mínimo. Para que ocorra o impedimento a política de preço deve estar configurada para “Impedir faturamento com frete pago com NF abaixo do valor mínimo”, com isso se o valor do frete do registro for menor que o frete mínimo definido na política de preço ou na tabela de frete (rotina 1515), ocorrerá um impedimento ao ser finalizado o processo. [508432].

Novo modelo de impressão – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077) / Pedidos – (rotina 1079) / Ordem de Compra – (rotina 1080): Criada a impressão do modelo 8, que possui as mesmas características e informações de impressão do sistema Win. Este novo modelo contempla as seguintes colunas: Produto, Descrição, Quantidade, CST, Atributo, Preço Unitário, Valor Total, Custo Líquido Última Compra, % de Lucro, Custo Bruto Última Compra, Data Última Compra, Custo Reposição, Data Último Preço Reposição, % Venda Sem Reposição, Valor Desconto, Valor Impostos e Valor Lucro.

Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (rotina 2289) / Ordens de Serviço – (rotina 2292): realizada a criação do modelo 11 para impressão de orçamento e do modelo 25 para impressão de ordem de serviço, os quais possuem as mesmas características e informações de impressão do sistema Win. Estes novos modelos contemplam as seguintes colunas: Produto, Descrição, Quantidade, CST, Atributo, Preço Unitário, Valor Total, Custo Líquido Última Compra, % de Lucro, Custo Bruto Última Compra, Data Última Compra, Custo de Reposição, Data do Último Preço de Reposição, % Venda Sem Reposição, Valor Desconto, Valor Impostos e Valor Lucro. [507301]. Saiba mais: Ordem de Serviço (2292) e Orçamento (2289) – Módulo Oficina.

Troca de filial de Orçamentos, Pedidos e Ordens de Compras – Módulo Balcão > Processamentos > Troca de Filial de Orçamento/Pedido/OC – (Rotina 1083): Foi criada uma rotina para permitir a troca de filial dos processos de orçamentos, pedidos e ordens de compras no módulo. Ao realizar a troca são realizadas as seguintes validações:

a. Se o vendedor do processo possui permissão na filial de destino;

b. Se o vendedor está na equipe da filial de destino;

No orçamento são feitas as seguintes validações:
d. Se o orçamento está aberto ou pronto;

e. Se os itens não possuem solicitação de compra (venda garantida);

f. Se os itens não estão com quantidade confirmada.

No pedido e ordem de compra:

g. Se está com o status aberto;

h. Se o produto não está com saldo no depósito de divergências na filial de destino;

j. Se o produto possui saldo na filial de destino;

k. Se o produto não possui solicitação de compra;

l. Se o produto não possui quantidade confirmável;

m. Se o produto não possui quantidade requisitada (não possui requisição);

n. Se o produto não possui quantidade faturada.

Além destas validações são feitos validações de bloqueios no orçamento e pedidos e ordens de compra:

1. Orçamento:

  a. bloqueio de conta;

  b. bloqueio de saldo atrasado;

  c. bloqueio de limite individual a nível de abertura;

  d. Bloqueio de margem – se nos parâmetros tiver configurado o bloqueio por margem pra bloquear por item.

E se o orçamento possuir itens e estiver configurado para bloquear pelo tipo “limite de crédito” var ser analisado o bloqueio de limite de crédito também.

2. Pedido/Ordem de compra:

  a. Bloqueio de conta, se configurado para bloquear na abertura;

  b. Bloqueio de saldo atrasado, se configurado para bloquear na abertura;

  c. Bloqueio de limite individual a nível de abertura;

Se caso o processo possuir itens no carrinho, vai ser analisado o bloqueio de limite de crédito a nível de item, como se fosse no fechamento do carrinho.

Além disso, se o registro transferido possuir algum item que não possui saldo na filial destino, dependendo do parâmetro de bloqueio de estoque negativo configurado na filial destino, será gerado o bloqueio na filial destino ou será impedido a transferência do registro, quando o parâmetro for “Impedir alocação”.

E somente quando o processo tiver passado da passo “Outros”, vai será analisado os bloqueios de ‘emissão’:

  a. Bloqueio de conta, se configurado para bloquear no final do processo;

  b. Saldo atrasado, se configurado para bloquear no final do processo;

  c. Margem a nível de encerramento, tanto se estiver configurado p/ bloquear no item, no fechamento do carrinho, ou no final do processo;

  d. Bloqueio de parcela mínima;

  e. Bloqueio de limite de crédito a nível de encerramento.

Após a alteração, a equipe deve ser alterada para a equipe da filial de destino, os valores dos produtos e do total devem ser recalculados de acordo com a nova filial. Também é feito uma reanalise nos bloqueios com base na configuração de bloqueios da filial de destino, e que pode gerar bloqueios para o processo (orçamento/pedido/ordem de compra) na outra filial. Mesmo gerando bloqueios, a filial é alterada.

Finalizado o processo, se a filial foi alterada com sucesso, é exibido uma notificação avisando que foi concluído e se gerados bloqueios, aparecerá na notificação também avisando do bloqueio gerado. Se o processo ocorreu erros, será emitido em tela um erro com a mensagem correspondente.

Para visualizar os bloqueios que podem ocorrer ao final, é necessário acessar a filial de destino. Nesse caso, o orçamento/pedido/ordem de compra ficará com o status bloqueado.

A rotina possuí controle de permissão, configurável na rotina 2757 (Perfil de usuários). [507534]. Saiba mais: Troca de Filial de Orçamento/Pedido/OC (1083).

Validação de informação de CPF/CNPJ na edição de conta – Módulo Balcão > Cadastros > Contas > Clientes (Rotina 7034) / Fornecedores (Rotina 2622): Realizada inclusão de uma nova regra à edição de endereço para contas de clientes e fornecedores, tanto físicos quanto jurídicos. Agora, ao alterar o cadastro de um endereço do exterior para nacional, o campo CPF/CNPJ será habilitado para inserção de uma opção válida. Essa informação será submetida às mesmas validações aplicadas no cadastro de uma nova conta. [508244].

MÓDULO BANCOS

Informações adicionais de valores conciliados/pendentes de conciliação – Módulo Bancos > Conciliação > Conciliação Bancária (Rotina 7085): Foi disponibilizado na rotina algumas funcionalidades para facilitar a visualização das informações referentes à conciliação bancária:

Informações Adicionais de Transações Bancárias:

– No ícone da mão, foram adicionados os campos “Saldo Conciliado” e “Saldo Abatido”.
Saldo Conciliado: Informa o usuário sobre o valor que já foi conciliado de uma transação bancária específica.

Saldo Abatido: Informa o valor que já foi abatido da transação bancária.

Ambos os campos estão disponíveis para visualização enquanto a transação ainda se encontra na aba de “Não conciliados”, ou posteriormente, poderá ser verificado através do relatório de modelo “Espelho do extrato” ou da rotina 7084.

Cada campo possui um hiperlink que mostra de forma mais detalhada o respectivo valor.

Totalizadores de Crédito e Débito:

– Foram inseridos totalizadores de crédito e débito, tanto na aba de “Saldo Bancário” quanto na aba de “Saldo Conciliado”.

Esses totalizadores apresentam informações sobre os débitos e créditos pendentes para conciliar e já conciliados. [507643]. Saiba mais: Conciliação Bancária.

MÓDULO COMISSÃO

Ajuste na apresentação de comissões – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão Funcionários – (Rotina 99081): Realizado ajuste na apresentação de comissões dos funcionários, de modo que todos os comissionamentos sejam mostrados sem divergências de valor. [508343].

Ajuste na visualização de comissões – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão Funcionários – (rotina 99081): Realizado ajuste para que seja possível visualizar a auditoria das comissões, sendo possível identificar o motivo das regras serem descartadas. Além disso, realizado ajustes para que seja possível seguir os caminhos de documentos e comissões através dos hyperlinks. [508342].

Modelo de relatório “Completo Produto” – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários (Rotina 99081): Ajustado o modelo de relatório “Completo Produto” para apresentar a soma de todas as bases e valores de comissão das movimentações, em vez de exibir apenas os do último lançamento. [507931].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste ao gerar pedido a partir de sugestão de compra – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra – (Rotina 1021): Foi ajustada a geração do pedido de compra a partir da sugestão, agora o pedido de compra será criado com os itens apresentando no campo “Preço unitário” o valor de acordo com a opção selecionada na criação da sugestão, no campo “Tipo de preço”. [508122]. Saiba mais: Sugestão de compra (1021).

Ajuste na apresentação de pedido confirmado – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra – (Rotina 2735): Verificado que, ao aprovar um pedido de compra na 2736 e voltar para 2735, o campo de “Status Recebimento” ficava como indefinido, não mostrando a informação de “Pendente” ao pedido. Foi ajustado para que ao ser aprovado, o pedido tenha o status de recebimento alterado para “Nenhum”, assim apresentando corretamente a legenda de “Pendente” ao pedido. [508336].

Barra de progresso – Módulo Compras > Notas fiscais > Consulta de XML’s baixados – (Rotina 2548): Ao baixar grande quantidade de registros, será possível visualizar nas notificações a barra de progresso. [507542].

Criação do botão “Substituir produto” – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra – (Rotina 2735): Agora, quando um pedido de compra estiver “Confirmado”, tendo a origem “Manual” e não possui quantidade recebida, será apresentado o botão “Substituir produto”, esse botão é localizado na Aba “Itens” indo em “Produtos”. Não será possível substituir um produto por produtos com controle de classe ou controle de estoque diferentes. [508154]. Saiba mais: Pedido de Compra (2735).

Envio do pedido de compra por e-mail ao fornecedor – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra – (Rotina 2735): Na visualização do pedido de compra, foi incluído um botão “Enviar Fornecedor (e-mail)” que efetuará o envio do pedido para o fornecedor do mesmo. O botão de envio, só ficara habilitado se a situação do pedido for “pronto”, visto esta permitir a reabertura do pedido e possíveis edições necessárias. 

O e-mail será enviado para o principal e-mail no cadastro do fornecedor(Rotina 2622), também deve existir configuração de e-mail com a finalidade “Compra – Pedido”, na rotina 99025.
O e-mail será enviado com o anexo do pedido em PDF (modelo baseado no modelo 2 da impressão de pedidos). [508058]. Saiba mais: Pedido de Compra (2735).

Novo modelo de impressão para cotações – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra – (Rotina 2679): Agora, ao acessar uma cotação, no momento em que as cotações tiverem como “Prontas”, será possível encontrar na aba “Compras” indo em “Multi” na parte de baixo da rotina o botão “Imprimir”. Então será gerado o novo relatório das cotações em CSV, esse novo modelo foi criado com base na apresentação das cotações na tela “Multi”. [508037]. Saiba mais: Solicitação de Compra no Processo de Cotação (2679).

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Ajuste na sincronização de dados com o Campo Dealer – Módulo Configurações > Integração > APP’s > Campos Dealer > Campos Dealer CRM > Painel Configuração > Painel Configuração – (Rotina 2762): Foi realizado um ajuste na sincronização de dados com o Campos Dealer. Agora, quando o envio conter mais de 100 registros, o processo será realizado após as 19h para evitar a sobrecarga do serviço do Campos Dealer em horário comercial. [508076].

Ajuste na sincronização de negócios deletados – Módulo Configurações > Integração > APP’s > Campos Dealer > Campos Dealer CRM > Painel Configuração > Painel Configuração – (Rotina 2762): Foi alterado o processo de confirmação quando ocorre status 404.00 nos logs de sincronização do Campos Dealer. [508493].

Ajuste nas opções de parâmetros – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial – (Rotina 2756): Realizado ajuste nas opções do quadro de “Margem” da sessão “Orçamento” na aba “Bloqueios”. Agora, ao definir o bloqueio de margem como “Bloqueio por item”, a forma de análise de margem será automaticamente definida como “Bloquear com análise item a item”, não sendo possível selecionar outra opção. [508513].

Bloqueio de margem mínima – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial – (Rotina 2756): Foi realizado um ajuste no bloqueio de margem mínima, para viabilizar a geração de um único bloqueio com todos os itens do registro na ordem de compra. Foi adicionado aos parâmetros, aba bloqueios, a possibilidade de definir o tipo de análise por margem mínima, pela capa da Ordem de compra. Desta forma será processada a  margem mínima item a item e gerado um bloqueio sobre a capa, agrupando todos os itens em um bloqueio. Além da ordem de compra houve alteração na análise de margem do orçamento e fatura do módulo balcão, e na fatura do módulo oficina. [507760]. Saiba mais: Parâmetros por Filial (2756) – Módulo Balcão.

MÓDULO CRM

Ajuste na atualização do proprietário de veículo – Módulo CRM > Cadastros > Clientes – (Rotina 7034) : Realizado ajuste para que, quando realizada uma venda através do pedido (rotina 3510), o veículo vendido seja vinculado automaticamente à conta do cliente. Esse registro pode ser consultado no cadastro de clientes (rotina 7034), no botão “Dados da conta” > aba Patrimônios > sub- aba Móveis. [507781].

Ajuste na pesquisa de endereço – Módulo CRM > Cadastros > Clientes – (Rotina 13010): Realizado ajustes na pesquisa de endereço na sub-rotina 13010, acessada ao selecionar uma conta na rotina, aba “Endereços”, pelo botão “Inserir registro” (ícone do +). 

• Removido o botão “Abrir listagem” de acesso a consulta. 
• Incluída a opção “Todos” no filtro UF. 
• Ajustada a descrição da tela de seleção para “Seleção de Endereços”. [508520].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na carga do custo médio ao realizar o processo de lançamento – Módulo Estoque > Estoque > Lançamentos de Ajuste em Quantidade – (Rotina 1113): Foi realizado um ajuste no processo de lançamento de ajuste em quantidade, para carregar o último custo médio corretamente e disparar o reprocessamento após a geração do registro. [508595].

Ajuste nas permissões – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (Rotina 1339): Foi realizado um ajuste no controle de permissão sobre a opção de manifestar chamada “Rejeitar XML”, presente no passo 2 (Produtos) ao lançar uma nota fiscal. Para configurar a permissão de visualização ao botão deve ser acessada a rotina 2757 (Perfil de usuários) no módulo estoque, rotina 1339 (Importar NF-e via XML), onde ficou com o nome de “Manifestar”. [508379].

Ajustes na rotina – Módulo Estoque > Processamentos > Alterar código produto – (Rotina 2977): Foi realizado um ajuste no processo de alteração do código do produto, para que seja validado se ambos os campos foram informados, se não estão repetidos ou se o código de destino já existe. Foi também ajustado para que, após o processo ser finalizado será disparado uma mensagem contendo o código no novo produto. [508554].

Ajuste no cálculo do saldo do produto no balanço – Módulo Estoque > Principal > Balanços > Consulta de Balanços – (Rotina 1296): Realizado ajuste no processo de cálculo do saldo do produto no balanço, para que no processo de inserção “manual” de itens, a análise de saldo considere a filial utilizada para a abertura do balanço. [508498].

Ajuste no modelo 4 do mapa de vendas – Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): Realizado um ajuste na geração do mapa de vendas, para que ao ser gerado no modelo 4 CSV, seja apresentado corretamente o nome do vendedor associado ao seu código pertencente no registro de funcionário. [508574].

Ajuste no Processo de Balanço – Módulo Estoque > Principal > Balanços > Consulta de Balanços – (Rotina 1296): Realizado ajuste no processo de balanço de modo que este verifique todas as prateleiras que o produto está vinculado na filial. Desta forma, ao inserir uma nova prateleira ao produto na sub-rotina Item do Balanço – 1296, acessada pela edição de um produto na aba “Contagem”, as prateleiras sejam atualizadas se houver opção disponível e se a mesma ainda não estiver vinculada ao produto. As informações podem ser verificadas na rotina “Alocação de Produto em Prateleiras – 1012”. [508428].

Alteração de acesso ao Mapa de Vendas – Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): Realizado um ajuste para remover a rotina do submenu Relatórios do módulo Estoque e inseri-la nos submenus Relatórios dos módulos Atacado, Balcão, Máquinas e Oficina. A permissão de acesso à rotina não foi afetada, permanecendo inalterada apesar da troca de módulos. [508605].

Validação na clonagem de produtos entre empresas – Módulo Estoque > Processamentos > Clonar Produto – (Rotina 2928): Foi adicionada uma validação na clonagem de produtos para verificar se os valores de “Tipo de mercadoria”, “Centro de custo” e “Grupo” dos produtos, a serem transferidos, existem na empresa destino. Caso não houver algum destes dados na empresa destino o processo será abortado. [507485].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na busca de fornecedores – Módulo Financeiro > Títulos > Autorização de Pagamento > Autorização de Pagamento – (Rotina 7134): Realizado ajuste para que o filtro “Tipo” seja por padrão definido como “Pagamentos”, sem possibilidade de alteração. Da mesma forma, o campo “Conta” foi modificado para exibir contas com resumo de clientes e fornecedores ao clicar no prompt. [508088].

Ajuste no cadastro de fornecedores – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores > Fornecedores – (rotina 2622): Foi realizado um ajuste no cadastro de fornecedores para que, quando o CNPJ/CPF for igual ao de um cliente, a mesma Inscrição Estadual possa ser utilizada sem ocorrer bloqueios no sistema. [508543].

Ajuste no campo situação – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos > Consulta de Títulos – (Rotina 7093): Realizado ajuste no filtro de “Situação” da rotina de consulta de títulos, para que quando selecionada uma opção, a mesma fique gravada mesmo após mudar de rotina ou editar/consultar um título e voltar para a tela inicial. [508415].

MÓDULO FISCAL

Barra de progresso na geração do relatório de notas com ICMS ST GR – Módulo Fiscal > Relatórios > NFs com ICMS ST GR > Relação de Notas com ICMS ST GR – (Rotina 1236): Realizada correção no titulo da barra de progresso na geração do relatório de notas com ICMS ST GR para ficar com a nomenclatura correta: “Relação de Notas com ICMS ST e ICMS ST GR”. [507877].

Cálculo do FCP ST – Regra:

O FCP ST é calculado se na tabela de tributação – rotina Tributações ICMS (rotina 1017) – o CST for 10/30/70, e os campos “%ICMS ST” e “% Fundo Combate Pobreza” estejam com alíquota informada.

O cálculo era realizado apenas para os estados de RJ- AL-PI. Foi realizado ajuste para que o cálculo seja realizado para qualquer estado, ou seja, se enquadrando na regra a cima o FCP ST será calculado independente do estado do cliente. [504318]. Saiba mais: Tabelas de Tributação de ICMS (1017).

Código do produto no bloco H – Módulo Fiscal > Processamentos > Implantação bloco H SPED > Consulta de inventários SPED Bloco H – (Rotina 2967): Realizado ajuste na rotina Consulta de inventários SPED Bloco H para validar o código fiscal dos produtos quando este existir na rotina Cadastro de Produtos (rotina 1068) aba produto, ao invés de validar o código do produto e também realizado ajuste na geração do inventário para permitir caracteres especiais no código do produto. [508143].

Contabilização diária de notas com retenção – Realizada a correção na contabilização diária de notas fiscais a faturar com retenção na qual a contabilização ocorra pelo valor bruto (rotina 99900 > classe @ContabilizacaoNF > parâmetro #TotalNF), para que considere na contabilização diária os valores das retenções. [508305].

Emissão de nota de devolução – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Realizado ajuste no processo de emissão de nota de devolução, para que ao marcar como “Não” no campo “Manter base e valor dos impostos” na etapa 1, o sistema realize corretamente o recálculo dos impostos.

Vale ressaltar que nos casos em que o campo “Manter base e valor dos impostos” esteja definido como “Sim” os valores de impostos e CST devem ficar conforme a nota origem. Já quando informado “Não”, o sistema deve realizar o recálculo de impostos, buscando as configurações de tributação da operação (se tiver configurado, rotina 1010) e se não houver a configuração na operação buscar do produto (rotina 1068). [508190].

Envio de e-mail de carta de correção eletrônica – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Realizado ajuste na montagem de e-mail, para quando o tipo de evento for referente a carta de correção será atribuído no assunto do e-mail o texto: “Carta de Correção NF-e + número da nota. [508580].

Estorno de nota complementar – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Estorno > Estorno de NFe – (Rotina 2785): Efetuado ajuste na validação do bloqueio referente ao total da nota fiscal a ser estornada para que, quando a nota origem possuir operação configurada na rotina Operação (rotina 1010), aba dados iniciais, no campo “Operação para NF Complementar” com a opção sim, será possível realizar o estorno sem bloqueio, assim como ocorre quando é utilizado operações do tipo “Ressarcimento ICMS ST” e “Crédito ICMS”. Quando na operação da nota origem o campo “Operação para NF Complementar” estiver com a opção “não”, continua ocorrendo a validação impedindo realizar o estorno da NF. [508360].

Importar ICMS para os livros com valor zero – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação – (Rotina 1010): Realizado ajuste no cadastro de operações para que a flag “Importar ICMS para os livros com valor zero” (aba “Outras Configurações”), esteja disponível para marcação em todas as operações independentemente do “Tipo de Operação” cadastrado, ficando sob responsabilidade do usuário a correta configuração das operações. 

Quando a flag “Importar ICMS para os livros com valor zero” estiver marcada, as notas emitidas/lançadas utilizando uma operação com esta configuração, terão seus valores de ICMS zerados nos livros fiscais. Vale ressaltar que, se houver uma nova configuração de tal operação desmarcando a flag e realizar novamente a importação para os livros (rotina 6002), o sistema assume esta nova configuração e atualiza as notas nos livros, passando então a ter valores de ICMS nos livros. [504910]. Saiba mais: Cadastros de Operações (1010).

Relatório de envio de e-mail: Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Enviar XML por e-mail – (rotina 1373): Adicionado nos eventos da rotina uma condição para que seja gerado o relatório de e-mails enviados apenas se a ação selecionada for diferente das ações de copiar arquivo XML e copiar arquivo XML + DANFE. 

Quando selecionado as ações de cópia será notificado apenas o arquivo de cópia realizado. [508629].

XML do EFD-Reinf – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Registro de Eventos > Gerenciar eventos > EFD Reinf – Gerenciar o envio das informações – (Rotina 2471): Corrigida a geração do XML R-4020 do EFD-Reinf para que seja gerado corretamente a base e valor de retenção da  CSLL. [508424].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na exibição das informações na rotina – Módulo Máquinas > Consultas > Custo Usado > Formação do Custo do Usado – (Rotina 3037): Foi realizado um ajuste no processo de formação do custo para considerar o parâmetro “Incluir serviços custo Transf. Interna”, presente na rotina 2001 (Parâmetros por filial). Agora, quando o parâmetro for configurado como “Não”, não será incluso o custo de serviços no custo da transferência interna. Diante disso, a informação do custo de serviços será apresentada no campo “Serviços OS” na rotina 3037. Quando o parâmetro for “Sim”, então o valor do custo do serviço não será apresentado no campo “Serviços OS”. [508458].

Ajuste no status dos itens de plano de retiradas – Módulo Máquinas > Cadastros > Plano de Retirada > Plano de Retirada Fábrica – (Rotina 5045): Foi realizado um ajuste na atualização do status dos itens do plano de retirada na rotina. Agora, ao alocar o “Item do plano de retirada” na aba “Dados compra”, acessada pela edição dos itens de venda de um pedido (rotina 3010), o “Status” será alterado para “Em pedido”, visualizado ao selecionar um item do plano de retirada e acessado o botão “Produtos”. Após a emissão da NF, o status será alterado para “Emitido”. [507833].

Lançamento bônus da fábrica – Módulo Máquinas > Diversos > Bônus de Fábrica – (rotina 2157): Realizado um ajuste no processo de lançamento de bônus da fábrica para que, se não possuir parametrizado um percentual de impostos na rotina (3024) quadro “Bônus de fábrica”, o mesmo seja finalizado sem nenhum impedimento que obrigue a parametrização do percentual de impostos. [508483].

MÓDULO OFICINA

Ajuste nos relatórios – Módulo Oficina > Relatórios > Horas Aproveitamento e Ociosidade Mecânicos – (Rotina 1638): Realizado ajuste na geração dos relatórios “Modelos 1 e 2” para que sejam considerados corretamente os mecânicos que não possuem empresa e filial definidas no cadastro. Importante ressaltar que os cadastros podem ser configurados na rotina 99030 (Funcionários). [508514].

Recalcular impostos – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (Rotina 2512): Realizada a criação da opção para recalcular impostos na fatura, através do botão “Recalcular Impostos” disponível na rotina, para que em faturas abertas e prontas, os usuários que possuem permissão, possam realizar esse processo. [508549]. Saiba mais: Faturas (2512) – Módulo Oficina.