SOLUÇÃO ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.018

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.018.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO BALCÃO

Ajuste para evitar requisição de item desaprovado – Módulo Balcão > Principal > Pedido – (Rotina 1079): Foi realizado um ajuste para garantir que, ao ocorrer um bloqueio e o mesmo ser desaprovado, ao chegar na etapa 3 (Outros) e clicar em “Finalizar venda”, o sistema redirecionará para a etapa 4 (Bloqueios), impedindo a continuidade do processo devido ao bloqueio desaprovado. [513530].

Venda perdida – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Foi realizado um ajuste, para possibilitar perder itens que foram desaprovados na análise de bloqueios. [513584].

MÓDULO ESTOQUE

Contabilização de NF’s de serviço – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais > Lançamento de Notas Fiscais – (Rotina 1020): Ajustada a contabilização de NF’s de serviço. Foram incluídas validações para garantir que não haja itens na nota fiscal que estejam cadastrados como Serviços e cujo CST informado seja diferente de 99 = Tributado pelo ISS/Serviços. [513182].

Impressão de itens com código base – Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial > Inventário Especial – (Rotina 1211): Corrigido para que quando a flag “Imprimir código base” estiver marcada, os itens não sejam duplicados. [513372].

Impressão do relatório – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de pedidos – (Rotina 1093): Foi feito um ajuste na impressão para que, ao selecionar o filtro “Origem da pré-nota” como “Todas”, os registros de todas as origens sejam exibidos corretamente. [513298].

Relatório de curva ABC – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório da Curva ABC 24 Meses > Relatório da Curva ABC 24 Meses – (Rotina 2746): Realizado ajuste na geração de relatório da curva ABC, de forma que não seja realizada a impressão de itens que não tenham quantidade nenhuma disponível em estoque. [513297].

MÓDULO FINANCEIRO

Baixa de adiantamentos – Módulo Financeiro > Principal > Adiantamento de clientes > Adiantamento de Clientes – (Rotina 2892) / Adiantamento de fornecedores – (Rotina 2911): Realizado ajuste na listagem de adiantamentos para baixa na geração de lançamentos contábeis manuais, de maneira que sejam apresentados os adiantamentos corretos referentes a conta de cliente/fornecedor, e que ao realizar alguma ação, o extrato de adiantamento fique correto. [513406].

Inconsistência de Juro/Multa/Desconto – Módulo Financeiro > Principal > Lista de Lançamentos de Recebimentos de Títulos – (Rotina 2784)/ Lista de Lançamentos de Pagamentos de Títulos – (Rotina 1196): Ajustada inconsistência de valor de Juro/Multa/Desconto na edição de lançamento de pagamento/recebimento de títulos, fazendo com que os sinais (+/-) sejam apresentados corretamente em cada caso através da rotina Lançamentos Contábeis (rotina 7001). Vale lembrar que para casos de recebimento (cliente) o sinal ficará positivo para desconto, e negativo para juros e multa. Para casos de pagamento (fornecedor) o sinal ficará negativo para desconto, e positivo para juros e multa. [512836].

MÓDULO FISCAL

Geração de devolução para entrega futura – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Foi implementado um ajuste para permitir a seleção parcial dos itens ao iniciar o processo de geração da nota fiscal proveniente de venda para entrega futura, na etapa 1 (Itens). [513446].

MÓDULO OFICINA

Ajuste no modelo 1 – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de OS’s – (Rotina 2799): Foi realizado um ajuste para garantir que, no processo de impressão do relatório, os valores sejam exibidos corretamente. Agora, ao gerar o relatório, os valores totais por tipo de OS e o total geral serão consistentes, pois os valores correspondentes aos deslocamentos, quando aplicáveis, serão corretamente exibidos. [513284].