SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.039
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.
Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.039.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:
GERAL
Crédito de PIS zerado, mas com valor de crédito de COFINS no CTC – Geral: Ajustado para que, nos casos em que um CTC vinculado a uma nota fiscal, gere crédito de PIS zerado, porém, o crédito de COFINS possua valor, o sistema atribua o valor de R$ 0,01 para o crédito de PIS, desta forma, tanto PIS quanto COFINS fiquem com valor de crédito e não sejam gerados erros no SPED Contribuições. [516915].
MÓDULO BALCÃO
Botão Cancelar – Módulo Balcão > Principal > Pedido – (Rotina 1079) / Ordem de Compra – (Rotina 1080): Para pedidos ou ordens de compra dos tipos Demonstração, ou Consignação, o botão de “Cancelar” será exibido apenas na etapa de Itens. Ele não será exibido nos seguintes casos:
- Registro Faturado.
- Registro com status Bloqueado;
- Registro Desaprovado;
- Registro em status Aberto;
Essa alteração garante o comportamento adequado do botão conforme o status do pedido ou da ordem de compra. Além disso, foi implementada a gravação de logs sempre que um registro for cancelado. [518444].
Emissão de Pedido – Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079): Ajustado o sistema para evitar a exibição de mensagens de erro indevidas ao gerar pedidos com tipo de contribuinte ‘Consumidor Final’ e forma de pagamento ‘PixTef’. [518481].
Perda de itens – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido – (Rotina 1079) / Ordem de Compra – (Rotina 1080): Corrigido o controle de perda de itens para que a aplicação de filtros não altere a quantidade de itens já selecionados para perda. [518114].
MÓDULO COMPRAS
Cálculo valor do produto nas notas de devolução – Módulo Compras > Notas fiscais > Notas Fiscais > Nota Fiscal – (Rotina 1057): O cálculo proporcional do valor do produto, na geração de NF-e de devolução, foi ajustado. Agora, o cálculo é realizado pela seguinte fórmula: ValorProduto = (ValorProdutoOriginal / QuantidadeOriginal) x QuantidadeInformada.
O valor unitário não será alterado, mas será recalculado na montagem do XML para fechar com o valor total, como ocorre na venda. [517604].
Impressão de pedidos – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra > Pedidos de Compra – (Rotina 2735): Foi realizado um ajuste de padronização em todos os modelos de impressão de pedidos (modelos 1 a 5), configuráveis pela rotina ‘Parâmetros – 2737’, para que o cabeçalho exiba corretamente as informações da filial logada.
Além disso, no modelo 5, foi corrigido o quadro de endereço de entrega/faturamento para que imprima as informações conforme a filial em que o pedido foi gerado. [518506].
Rateio do centro de custo no lançamento do CTC – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC – (Rotina 1116): Ajustada a contabilização do CTC para que, quando a conta contábil possuir um rateio por centro de custo configurado na rotina 7012, o sistema busque automaticamente esse rateio e desabilite a etapa de preenchimento do centro de custo. Também foi incluída uma validação que impede o uso simultâneo de contas de crédito e débito de resultado na mesma contabilização. Nesses casos, será exibida a mensagem de erro: “Não pode haver duas contas integradas por centro de custo no mesmo lançamento.'”. [517339].
Valores do mapa de compras – Módulo Compras > Relatórios > Mapa de Compras > Mapa de Compras – (Rotina 1024): O cálculo do valor das devoluções foi ajustado, pois os impostos destacados (como o IPI) não estavam sendo considerados na coluna “Devoluções”, resultando em divergências no total apresentado da nota fiscal. Aliás, os valores de impostos serão contabilizados no relatório que inclui notas de devolução. [517568].
MÓDULO CONFIGURAÇÕES
Alocação de itens em balanço – Módulo Configurações > Estoque > Parâmetros por Filial – (Rotina 2810): A validação de itens no processo de alocação será realizada corretamente, conforme a configuração da filial:
- Quando a flag “Bloqueia toda entrada e saída do estoque em período de auditoria (balanço)” (rotina 2810) estiver marcada, impede a alocação de qualquer produto no orçamento.
- Quando a mesma flag estiver desativada, impede apenas a alocação dos produtos que estão em balanço. [517622].
MÓDULO ESTOQUE
Lançamento de nota com CST 90 – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais – (Rotina 1020): Ajustado o lançamento de notas para que, ao informar um serviço com CST 90, ele seja corretamente totalizado como serviço. Com isso, o parcelamento da nota fiscal será gerado adequadamente e a contabilização ocorrerá conforme o esperado. [518063].
MÓDULO FINANCEIRO
Filtragem de relação de despesas/receitas – Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Relação Previsto X Realizado > Relação de Despesas/Receitas Previstas x Realizadas – (Rotina 7112): Alterado o filtro do campo do mês, dado que quando selecionado ‘indefinido’, o sistema não retornava os dados. Com a alteração, ao selecionar ‘indefinido’, o sistema exibirá todas as informações do ano filtrado, facilitando a visualização dos dados. [518528].
MÓDULO FISCAL
Data e hora de entrada e saída no DANFE: Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação – (Rotina 1010): Realizado ajuste para que quando na rotina Operação (1010), aba “outras configurações”, a flag “Não gerar data/hora de saída na NF” estiver marcada, ao realizar a emissão de uma nota fiscal utilizando essa operação, no DANFE impresso não será gerada a data e hora de entrada e saída. Se a flag estiver desmarcada, essas informações serão impressas. [518126].
NF complementar de ICMS apenas com valor – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Complementares > Complementar – NF – (Rotina 2804): Ajustado para permitir a emissão de nota fiscal complementar de ICMS informando apenas o valor do imposto, possibilitando deixar os campos de base de cálculo e alíquota com valor zerado. [518099].
Registro ANS – REINF R-4010 – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Registros R-4000 > R-4010 Pagto/Cred PF – Edição – (Rotina 3106): Ajustado o botão ‘Planos de saúde’, campo ‘Registro na Agência Nacional de Saúde – ANS’, para ser possível informar um código com menos de seis dígitos.
Se informado um registro ANS menor de 6 dígitos no XML de envio do registro R-4010, a tag ‘regANS’ será preenchida com a quantidade de zeros que o complete à esquerda.
Exemplo:
- Registro ANS informado na rotina 3106 – 1234
- Registro ANS informado na tag do XML enviado – 001234. [517549].
Registro 0205 no SPED Contribuições – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS – (Rotina 6073): Corrigido para ser gerado o registro 0205 no SPED Contribuições quando tiver alterações na descrição ou no código de um produto no período da apuração. Esse registro já era levado na geração do SPED Fiscal. [517731].
MÓDULO FORÇA DE VENDAS
Indicador de presença – Módulo Força de Vendas > Principal > Negócio – (Rotina 2086): O processo de geração de orçamentos via Campos Dealer foi aprimorado para que o indicador de presença seja corretamente gravado, seguindo o padrão configurado na filial (rotina 99002). Esse comportamento agora está alinhado ao que já ocorre na criação manual de orçamentos.
Além disso, foi implementada uma validação no faturamento de itens de venda, impedindo o faturamento de pedidos que não possuam o indicador de presença devidamente definido.
Também, foi criada uma inicialização para corrigir orçamentos, pedidos, faturas e notas fiscais do módulo Máquinas que estejam com o campo de “presença” vazio ou indefinido, ajustando-os conforme o padrão estabelecido na filial. [518351].
MÓDULO OFICINA
Registro do serviço de deslocamento – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Corrigido o processo de geração de deslocamentos a partir da Lista de Saídas (rotina 2453) vinculada a uma Ordem de Serviço. Agora, ao criar uma saída para uma OS cujo tipo inclua um serviço de deslocamento, o sistema registra automaticamente esse serviço conforme configurado no tipo da OS. [518307].