SOLUÇÃO ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 12.001.015

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 12.001.015.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

GERAL

Cálculo de ICMS ST: Realizado ajuste para que seja calculado o valor do ICMS ST nas notas fiscais de venda quando a empresa é optante pelo simples nacional e o produto esteja vinculado a uma tabela de tributação de ICMS configurada na rotina Tributações ICMS (rotina 1017) para calcular ICMS ST. [514895]

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Carga do Valor Máximo Autorizado para o Usuário – Módulo Administrativo > Configurações > Bloqueios – (Rotina 2736): Na tela de liberação de bloqueios por limite de crédito, foi adicionada a funcionalidade de carregar o valor correspondente ao limite autorizado para o usuário realizar a liberação. Esse valor é configurado no Cadastro de Usuários – 99004, durante a edição de um registro na aba ‘Padrões para Emissão de Nota’, no campo ‘Até que valor pré-nota liberar’. [514969].

MÓDULO ATACADO

Geração de bloqueio por margem – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (rotina 4060): O processo de troca de cliente foi alterado para assegurar a reanálise do bloqueio por margem. A partir de agora, ao gerar um bloqueio por margem e liberar esse bloqueio, caso ocorra a alteração da conta do cliente em seguida, um novo bloqueio por margem será gerado automaticamente. [514989].

MÓDULO BALCÃO

Cancelamento de faturas unificadas – Módulo Balcão > Processamentos > Unificar Faturas – (rotina 2778): Implementada uma correção para que, ao cancelar uma fatura unificada com nota devolvida, seja gerada uma nova alocação, corrigindo assim os saldos de estoque. [514644].

Geração de bloqueio por margem – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077) / Pedido -(rotina 1079) / Ordem de Compra – (rotina 1080): O processo de troca de cliente foi alterado para assegurar a reanálise do bloqueio por margem. A partir de agora, ao gerar um bloqueio por margem e liberar esse bloqueio, caso ocorra a alteração da conta do cliente em seguida, um novo bloqueio por margem será gerado automaticamente. [514989].

Modelo 04 relatório – Módulo Balcão > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): Ajustada a impressão do mapa de vendas, modelo 4 CSV para filtrar e ser apresentado no relatório o vendedor da nota (capa), e não o vendedor que aloca o item. [515051].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Ajuste na permissão – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil de usuários – (rotina 2757): removida a condição que inabilitava informar um cliente na abertura de Pedido (rotina 1079) e Ordem de Compra (rotina 1080) quando o perfil do usuário não possui permissão para editar dados. [514927].

MÓDULO FISCAL

Ajuste  Apuração de restituição do ICMS ST (Rotina 2950) – Para os casos onde empresas do estado de MG precisem gerar os registros da EFD registros C180, C185, Bloco H (incluindo H030), 1250 e 1255 para MG, relacionados à restituição tanto das vendas como devoluções. Para gerar os registros acima citados você deverá a acessar: Administrativo > Principal > Parâmetros – (99900) selecionar a classe “@Fiscal” e o parâmetro “#TipoMovimentoC185MG ” o qual ao clicar no ícone do lápis no campo ” Valor” terá as seguintes opções:

Venda – será gerado o registro C185 e seus correspondentes somente das notas de venda fora do estado de MG
Devolução – será gerado o registro C185 e seus correspondentes para as devoluções de compra que tiverem ST a restituir
Ambos – Será gerado  o registro C185 e seus correspondentes tanto para vendas fora do estado como para devoluções.

Ao acessar Fiscal > Livros > Apuração de restituição do ICMS ST – (2950) foi realizado ajuste para que seja processada as vendas para fora do estado e as devoluções para os cálculos da restituição de ICMS ST em filiais de MG. 
Além disso, para filiais de MG serão realizados os cálculos que serão utilizados para a geração dos registros C180 e C185, bem como a geração do Bloco H ( H005-H010-H030) e os registros 1250 e 1255, para que os mesmos sejam gerados quando houver cálculo de restituição do ICMS ST.

Para processar os valores na tela principal da rotina 2950 deve ser clicado no ícone do + na tela de Consulta de apuração de restituição do ICMS ST – 2950, selecionar a filial, informar o ano, selecionar o mês e clicar no botão salvar o sistema irá processar as notas de venda e devoluções com suas respectivas entradas para montar os valores para alimentar os campos acima citados, conforme segue:

• Para geração do registro C180 serão lidas as entradas do período de apuração com CST 10, 30, 60 ou 70, CST interna 60, no período que o produto foi gerado no registro C185.
• Para geração do registro C185 são lidas as notas de venda com CST 10, 30, 60 ou 70, CST interna 60 ou devolução de compra com separação de ICMS ST (conforme configuração).
• Para os campos 12, 13 e 14 do registro C185 que se referem a valor médio, estes são gerados com base na média simples das entradas do item até se chegar na quantidade vendida.
• O bloco H é gerado com os itens gerados no C180 e C185 e o registro H030 é buscado a base de ICMS ST das notas de entrada, calculando a média simples até chegar na quantidade do estoque gerado no bloco H na data base.

OBS: Os campos abaixo independente da marcação não terão reflexo no que tange ao processamento da apuração na rotina 2950 para o estado de MG, porém pode interferir nos valores para que os impostos sejam incluídos na formação do custo da mercadoria.

Módulo Fiscal > Cadastrar > Exercício Fiscal por Filial – (Rotina 2619) – O campo “ROT” com as opções “Sim” , “Não optante com faturamento abaixo de 3600 milhões” ou  “Não optante com faturamento acima de 3600 milhões”

Módulo Administrativo > Principal > Filiais > Aba “Outras Informações” > Campo “Recuperar ICMS-ST – Custo” com as opções-  “SIM” ou “Não”.

Cada empresa deve verificar qual é a opção mais adequada de acordo com o setor fiscal. [514774].

Emissão de transferência do imobilizado entre filiais – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Transferência > Transferência de Imobilizado – (rotina 3099): Realizada a alteração no processo de alocação dos itens na pré-nota de transferência do imobilizado. Na etapa 2 da wizard “Itens” ao clicar no ícone do “+” será possível informar o código do item do patrimonial, cadastrado na rotina 10070.
Ao informar o item do patrimonial, será realizada a verificação se possui um produto do estoque vinculado a ele. Caso o item do patrimonial possua um produto do estoque vinculado, será possível realizar a emissão da transferência do imobilizado entre filiais e o produto do estoque será utilizado para essa emissão da nota.
Caso o item do patrimonial não possua nenhum produto do estoque vinculado a ele, será apresentada uma mensagem de erro ao tentar alocar o item na etapa 2, “Erro! Item do patrimonial não possui nenhum produto vinculado.” e não será possível seguir com a transferência. [514540].

MÓDULO MÁQUINAS

Geração de bloqueio por margem – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido -(rotina 3510): O processo de troca de cliente foi alterado para assegurar a reanálise do bloqueio por margem. A partir de agora, ao gerar um bloqueio por margem e liberar esse bloqueio, caso ocorra a alteração da conta do cliente em seguida, um novo bloqueio por margem será gerado automaticamente. [514989].

MÓDULO OFICINA

Geração de bloqueio por margem – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (rotina 2289) / Ordens de Serviço – (rotina 2292): O processo de troca de cliente foi alterado para assegurar a reanálise do bloqueio por margem. A partir de agora, ao gerar um bloqueio por margem e liberar esse bloqueio, caso ocorra a alteração da conta do cliente em seguida, um novo bloqueio por margem será gerado automaticamente. [514989].