SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 12.006.002 

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa. 

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança. 

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 12.006.002. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Registro 1400 do SPED Fiscal – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900): Criado o parâmetro na classe @Fiscal, parâmetro #CodigoItemRegistro1400 a nível de filial na qual será inicializado como ‘Não configurado’.

Este parâmetro será visível para o usuário, no qual somente deve ser preenchido para a geração do Registro 1400 do SPED Fiscal e deve ser configurado com o código do produto cadastrado no ERP.

Para que o Registro 1400 seja gerado, deve-se possuir os seguintes critérios:
O parâmetro #CodigoItemRegistro1400 precisa estar configurado com um código de produto cadastrado no ERP;

Nos parâmetros da filial (rotina 99002), botão “Dados complementares” na aba “NF-e/NFS-e/MDF-e” a flag “Prestador serviço transporte” precisa estar marcada.

Possuir no período de geração do arquivo SPED Fiscal, CTCs lançados como emitidos na rotina 1117 (Lista de CTCs Emitidos) com uma operação configurada com o tipo de lançamento “Frete CTC” do tipo “Saída”. Além disso, a situação do CTC deve ser diferente de “Anulada”.

Caso a filial esteja configurada e possua esses critérios, no arquivo SPED Fiscal será gerado o Registro 1400 no campo 02 (COD_ITEM_IPM) conforme o produto configurado nos parâmetros, gerando automaticamente o Registro 0200.

Além disso, o Registro 1010 irá gerar o campo 06 (IND_VA) com valor ‘S’. [522750].

📌Impacto:
No Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900), na classe @Fiscal o parâmetro #CodigoItemRegistro1400 será inicializado como ‘Não configurado’. Caso a filial envie o Registro 1400 do SPED Fiscal, deverá configurar o parâmetro informando o código do produto cadastrado no ERP.

Ajuste no relatório de Movimentação por produtos – Modulo Administrativo > Relatórios > Movimentação por produtos (Rotina 1048): Foi realizado um ajuste no relatório ‘Movimentação por Produtos’ para corrigir o funcionamento do filtro de Depósito. Agora, ao aplicar esse filtro, o relatório exibe corretamente os produtos movimentados no depósito selecionado. Também foi ajustado a barra de progresso ao gerar o relatório. [523329]. 

MÓDULO ATACADO 

Aplicação do frete na confirmação – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (rotina 4060): Corrigido o processo de confirmação do orçamento para que: 

Após a confirmação, os cálculos do frete nos itens sejam realizados corretamente e os valores previamente definidos não sejam alterados. 
Caso haja alteração no valor do frete destacado no momento da confirmação, o 
sistema registre corretamente o valor do frete tanto na capa do orçamento quanto nos itens. [523468]. 

Análise na movimentação de carteiras – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (rotina 4060): Corrigido o processo de análise de movimentações no período, para que sejam consideradas apenas as vendas realizadas com controle de carteira, garantindo maior precisão na aplicação das regras de bloqueio. Além disso, foi mantido o comportamento em que, ao efetuar uma venda para um cliente que ainda não estava vinculado à carteira, o sistema realiza automaticamente a atualização, vinculando o cliente à respectiva carteira. [523589]. 

📌Impacto:
O processo de bloqueio de vendas passa a considerar apenas as movimentações realizadas com controle de carteira. Dessa forma, vendas que ocorreram fora desse controle (ex.: vendas realizadas por outro vendedor sem vínculo de carteira) não serão mais consideradas na análise, evitando bloqueios indevidos. 

MÓDULO BALCÃO 

Exibição de dados na impressão – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): Corrigido o processo de impressão em todos os modelos disponíveis (1,3,4,5,7,13,22,35,37,40,44,45,46,50,51,52) de forma que os dados da conta sejam exibidos corretamente tanto para orçamentos vinculados a clientes quanto para prospects. [523461]. 

MÓDULO COMISSÕES 

Geração de Modelo CSV de relatório – Comissões > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários (Rotina 99081): Ajustada a geração de relatórios CSV mesmo que haja nenhuma informação para ser impressa. [523391]. 

MÓDULO COMPRAS 

Ajuste na totalização da cotação rotina solicitação de compra – Módulo compras > solicitação de compra > solicitação de compra (rotina 2679): foi ajustado o funcionamento da aba de “cotações” onde ao informar fornecedores que apresentam uma lista de importação de preços não era totalizado o valor “total” da cotação. [523543]. 

Ajuste nas Ocorrências na rotina Consulta de Solicitações de Produtos (2636) – Módulo Compras > Principal > Solicitação de Produto > Consulta de Solicitações de Produtos (Rotina 2679): Ajustado o processo de cancelamento de item em pedidos de transferência entre filiais para que seja gerado corretamente as ocorrências na solicitação de produto, diminuição de saldo/exclusão da reserva, cancelamento da solicitação de transferência e retorno das demandas de venda garantida ao Painel de demandas (2634). [523358]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Ajuste em bloqueio de campos no cadastro de produtos – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (Rotina 1068):  

Ajustado os campos de grupo, marca, departamento, bitola, tipo de mercadoria e classificação (Dados adicionais), se os produtos forem de controle de estoque individual ou conjunto.  

Os campos de “Exceção Tributária” e “Exceção Tributária PIS/COFINS” são bloqueados quando o valor de status parâmetro está “liberado” e “liberado web” (libsis) e o usuário for diferente de solution.  

Ajustado também o campo “Calcula COFINS”, é bloqueado quando o campo de “Controle de NBM” não está marcado, ou se o usuário não for solution. [523173].  

Ajuste na impressão de modelos CSV do inventário especial – Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial (Rotina 1211): Agora, ao gerar relatórios com modelos que possuem CSV no inventário especial, as informações são exibidas corretamente, de acordo com o que é mostrado no PDF. O Modelo 11 – Depósito agora apresenta corretamente a descrição do depósito tanto no CSV quanto no PDF. [523219]  

Endereço complementar no lançamento de notas – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Realizado ajuste para que no lançamento de notas informando uma conta principal e um endereço complementar vinculado, seja possível seguir com o lançamento sem inconsistências, validando que a o endereço complementar pertente a conta principal. [523239]. 

Ajuste em itens que não eram sincronizados no envio ao WMS Cyberlog – Modulo Estoque > Principal > Requisição > Acompanhar Requisições (Rotina 2761):  Ajustado o processo em que itens não eram sincronizados no envio ao WMS(Cyberlog). [523138]. 

Ajuste em produtos que possuíam caractere especial apresentavam erros ao serem editados – Modulo Estoque > Cadastro > Produtos > Cadastro de Produtos (Rotina 1068): Ajustado o processo para que, ao tentar editar um produto que possui algum caractere especial era apresentado o erro “Produto possui caracteres inválidos no código” o que impossibilitava a alteração de campos permitidos, agora ao tentar editar um produto que possui esses caracteres não apresenta mais o erro, o erro só é apresentado na criação de um novo produto. [523522].   

Ajuste no envio automático das requisições ao WMS da Cyberlog – Modulo Estoque > Principal > Requisições > Acompanhar Requisições (Rotina 2761): Efetuado um ajuste no processo de envio automático de requisições ao WMS, de forma que esse envio ocorra apenas quando o parceiro for o Cyberlog. [523553]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Impressão de boletos de fatura financeira – Módulo Financeiro > Faturamentos > Consulta > Fatura/Nota Fiscal (Rotina 1123): Foi realizado um ajuste para que, ao emitir o PDF do boleto a partir da fatura financeira, o número das Notas Fiscais seja exibido corretamente no campo “NFs da fatura”. [523409].

Relatório de títulos pendentes – Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes (rotina 7036): Modelo (excel) está exibindo a coluna observação no seu campo correto. [523148] .

Adiantamento de fornecedor obrigatório centro de custo – Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (rotina 7001): É obrigatório que o usuário informe o centro de custo no adiantamento de fornecedores quando estiver habilitado o controle de adiantamento por centro de custos. [523462]   .

Histórico cortado – Financeiro > Caixa > Boletim de Caixa (rotina 7006): Ajustado as observações do relatório de boletim de caixa na rotina 7006, sendo possível a sua leitura corretamente. [523509].

Filtros do Relatório Dados dos Títulos a Pagar – Financeiro > Relatórios > Dados dos Títulos a Pagar (Rotina 1698): Ajustado o layout da rotina, alterado o prompt de contas para fornecedores e corrigidos erros de impressão no relatório. [523519].

MÓDULO OFICINA 

Unificação de faturas de transferência interna – Módulo Oficina > Processamentos > Unificar Faturas (rotina 2575): Criada validação para que não seja permitida a unificação de faturas quando a operação for do tipo ‘transferência interna’. Devido em faturas unificadas não consta OS e desta forma respectivamente não constara veículo além disso, a unificação permite unificação de OS de veículos diferentes, desta forma não seria possível definir qual deveria ser o veículo a agregar custo. [523460]. 

Duplicidade de inserção com peças orçadas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (2292) – Ao tentar confirmar uma peça orçada, mas que já está alocada na OS decorrente de outra inserção, o sistema apresenta um impedimento, informando que o produto já está alocado no registro. [523605]. 

Peça orçada sem vínculo com serviço – Oficina > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (2292): Foi ajustado para que na confirmação de peças orçadas, ao confirmar um item o sistema valide se esse possui vínculo com um serviço existente. Caso não possua, será apresentando um aviso ao usuário para fazer o devido preenchimento e/ou seleção do serviço. [523627]. 

Sincronização com a Campos Dealer – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Corrigido o processo de sincronização dos serviços de deslocamento recebidos da Campos, de acordo com o parâmetro “Modo de geração dos serviços de deslocamentos” configurado na rotina 2539, conforme as regras abaixo: 
Modo “consolidado por mecânico”: será gerado apenas um registro de serviço de deslocamento por mecânico. 
Modo “individual por saída”: será gerado um serviço para cada deslocamento registrado. 
Também foram ajustadas situações em que, ao alterar registros ou realizar sincronizações repetidas, os serviços poderiam ser duplicados. 
Além disso, foi implementado o novo filtro “Registros com vínculo externo” na seção “Outros filtros”, permitindo filtrar entre as opções “Apenas vinculados” e “Apenas sem vínculo”. [523561]. 

Registros de serviços e saídas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Ajustado processo para buscar e gerar corretamente os deslocamentos, para que não sejam gerados registros duplicados ou extras. [523165].