BOLETIM – VERSÃO 12.007.006 

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa. 

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança. 

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 12.007.006. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

GERAL 

Ajuste na comunicação com o PDG – Geral: Realizado ajuste de validação para impedir o envio da O.S. quando o vendedor/funcionário responsável pela abertura não possuir sobrenome cadastrado. [527382].

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

Data limite da geração de NFC-e para CNPJ – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900): Adicionado na classe @ReformaTributaria o novo parâmetro #DataLimiteNFCeCNPJ na qual será inicializado com a data 04/05/2026. A partir da data informada nos parâmetros, não será possível emitir NFC-e com modelo 65 para CNPJ, somente emissão de NF-e com modelo 55. [528050]. 

MÓDULO BALCÃO 

Gravação de informações na origem – Modulo Balcão > Processamentos > Atualização de preço de Pedido/OC (Rotina 3148): Ajustado processamento de atualização de preço conforme coeficiente. [527953].  

Importação de itens em orçamento – Modulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Ajustado arquivo de erro gerado a partir de importação de itens em orçamento, apresentando corretamente as informações de itens não importados por não estarem cadastrados. [528161]. 

Posicionamento de cursor – Modulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Ajustado processo de inserção de itens para ao abrir a popup pela opção “+” na listagem de itens o primeiro campo em foco seja o campo de quantidade. [528173]. 

MÓDULO BANCOS 

Alteração ambiente do convênio – Modulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento (Rotina 5002): Ajuste realizado no campo “Ambiente” da aba “Integração”, permitindo que usuários do tipo Solution alterem esse campo sem restrições. Para usuários do tipo Cliente, a aba “Integrações” não é exibida. [527920]. 

Títulos pagos via cartório – Modulo Bancos: Realizado ajuste para que a consulta de títulos pagos via cartório seja efetuada corretamente na integração da API do Banco do Brasil. [527909].

MÓDULO COMISSÕES 

Impressão funcionários modelo detalhado – Módulo Comissões > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários (rotina 99081): Ajustado para que funcionários com apenas comissão indireta sejam corretamente apresentados no relatório de comissão detalhado. [528066]. 

MÓDULO COMPRAS 

Ajuste nas confirmações de compras em uma solicitação – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra (Rotina 2679): Ajustado para que, ao selecionar itens de uma cotação de compra na aba “Compras”, sub-aba “Mono”, caso a compra não seja confirmada, esses itens permaneçam corretamente como pendentes de compra. [528076]. 

MÓDULO CONFIGURAÇÕES 

Controle de permissão da rotina 76445 – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil (rotina 2757): Realizado ajuste, para que através do cadastro de perfil do usuário, seja possível configurar a permissão de acesso à Alteração de CST e CFOP (Rotina 76445 – Módulo Fiscal). [526745]. 

📌 Impactos: Por ser uma rotina que faz uma alteração tributária nas notas fiscais, ela irá inicializar sem permissão, sendo necessário que seja liberada aos usuários que irão utilizar. 

MÓDULO ESTOQUE 

Ajuste no painel de produto – Módulo Estoque > Principal > Painel de Produtos (Rotina 2848): Ajustadas as informações dos cálculos e valores utilizados na formação de preço exibidos na aba Formação de Preço, presente no card Outras Informações ao acessar o painel de um produto. Também foi incluída a aba Preço de Venda, que exibe os padrões utilizados para formação do preço de venda da filial. [528001]. 

Ajuste no cálculo do relatório – Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial (Rotina 1211): Realizado arredondamento no cálculo para que os relatórios gerem os valores corretos. Também, ajustado para que seja calculado igualmente para datas anteriores. [527880]. 

MÓDULO FISCAL 

Ação de inserir, inativar e importar regras – Módulo Fiscal > Tributação > Regras (rotina 90001): Realizada a alteração nas ações de inserir, inativar e importar regras no cadastro de regras de tributação. Para empresas que possuem contrato de tributação: 

– A ação de inserir, inativar e importar regras será desabilitada. A ação de inativar somente será habilitada quando a regra estiver vencida. 

Para empresas que não possuem contrato de tributação: 

– A ação de inserir, inativar e importar regras será habilitada. A ação de inativar será habilitada independente da regra estar vencida ou não. [526767]. 

Vendedor na devolução de outras saídas – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste na emissão de devolução, quando utilizada uma operação de “Outras saídas” para que não seja obrigatório que a nota origem tenha informação de funcionário com função de vendedor. Atualmente a informação já não é obrigatória no caso de notas de devolução de compra e devolução de venda. [526676]. 

MÓDULO FRENTE DE CAIXA 

Remessa de notas para o OPAF – Módulo Frente de Caixa > Principal > Enviar NF-e/NFC-e (rotina 1866): Realizado ajuste no processo de carregamento dos dados do cliente na remessa para o OPAF, efetuando a correção da formatação dos caracteres especiais, removendo as acentuações do cadastro do cliente quando houver, não gerando erro na remessa e validando a nota fiscal. [527343]. 

MÓDULO OFICINA 

Exportação de informações – Modulo Oficina > Relatórios > Nível de Atendimento > Resumo Mensal – Nível de Atendimento | Mensal (Rotina 2552): Ajustada exportação de informações para CSV, pois estava gerando vazio. [528084]. 

MÓDULO RENTAL 

Cancelamento de item da parcela – Módulo Rental > Principal > Visualização do Contrato Rental (1514.01): Removido impedimento do item ser excluído da mensalidade após o item ser devolvido. [527580]. 

Cancelamento de pré-faturas autorizadas – Módulo Rental > Principal > Pré-Faturas (2372): Corrigido cancelamento de pré-faturas autorizadas. [527580].  

Criação de ocorrência – Módulo Rental > Principal > Encerramento (2963): Implementada gravação de ocorrência no encerramento de contratos. [527580]. 

Reabertura de contrato – Módulo Rental > Principal > Contratos (rotina 1514): Criada opção de “Reabrir contratos” que foram encerrados, ao ser realizada ação será gerada ocorrência. [527580]. 

📌 Impacto: Novo controle permissão consulta de contratos para opção “Reabrir contratos”.