BOLETIM – VERSÃO 12.007.021 

Gauge de venda individual – Geral: A correção garante a correta exibição dos valores atribuídos às Metas de Venda de Máquinas (Rotina 4063). [531699] 

Data de Parcelamento – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077) / Ordem de Compra (Rotina 1080) / Pedido (Rotina 1079): Correção do disparo do registro da data de parcelamento para que este ocorra ao realizar a emissão da venda. Evitando inconsistência no processamento das parcelas.[531951] 

Impostos entre estados – Módulo Balcão > Relatórios > Mapa de Vendas Especial (Rotina 1174): A correção garante que o valor do Fundo de Combate a Pobreza – FCP, seja zerado a cada nova consulta. Evitando inconsistência na exibição do cálculo, quando impresso o valor do DIFAL. [531930] 

Ajuste na atualização de preços na importação de lista especial – Módulo Compras > Fábrica > Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor (Rotina 2941): Ajustado o processo de importação de listas com a finalidade “Lista de preço (especial)”, para que os preços dos produtos sejam atualizados conforme as configurações definidas na rotina Listas de Importação do Fornecedor (2953). Anteriormente, ao realizar a importação, os preços configurados para atualização não eram considerados. [531912]

Registros do saldo credor por empresa – Módulo Fiscal > Cadastrar > Saldo credor (rotina 6013): Realizado ajuste para que somente sejam apresentados os registros de saldo credor cadastrados para a empresa logada. [528531]

Parcelas de itens – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido (Rotina 3510): A correção passa a exibir o total do item na pop-up ‘Consulta de parcelas’ aberta ao clicar no botão parcelamento em um pedido na aba itens de venda. Quando houver alteração de parcelas o sistema garante o cálculo correto, bem como a correta geração das parcelas do financiamento de terceiros.[531605] 

Código indicador da operação de consumo – Módulo Oficina > Processamentos > Unificar Faturas > Unificação de faturas da oficina (rotina 2575): Realizado ajuste no processo de unificação de faturas da oficina para que seja considerado o código indicador de operação de consumo quando constar na fatura. 

Na etapa de filtros da rotina 2575, foi adicionado o filtro “Código indicador da operação de consumo” que irá filtrar as faturas conforme o código de indicador da operação de consumo. No caso de modelo fiscal “01”, a informação é obrigatória, não sendo possível seguir deixando o campo sem informação. Para os demais modelos é possível deixar o campo sem informação. Lembrando que somente é possível unificar faturas que possuem o mesmo código indicador da operação de consumo. 

A fatura gerada a partir da unificação, irá possuir o mesmo código indicador da operação de consumo das faturas origens. [531231]

Unificação de veículos – Módulo Oficina > Processamentos > Unificar Veículos de Clientes (Rotina 2681): A correção insere novos critérios para a unificação de veículos. Tais como: a. Só poderá ser feita a unificação caso o veículo de origem não esteja em demonstração no Máquinas. b. Veículos de empresas diferentes somente poderão ser unificados caso o veículo de origem não esteja alocado em nenhum orçamento ou pedido. [532057]