BOLETIM – VERSÃO 12.007.023
Olá!
Neste boletim reunimos as manutenções e melhorias realizadas no Solution ERP, com foco em estabilidade, produtividade e evolução contínua do sistema.
As informações estão organizadas por módulo, para visualizar os detalhes basta clicar na descrição do módulo para expandir.
GERAL
Emissão de boletos automáticos via e-mail – Geral: Realizada a correção e ajuste na geração dos anexos de DANFE das NFSe, garantindo a correta criação dos arquivos para envio por e-mail. Também foi ajustado o envio de anexos de boletos de cobrança quando configurado para envio automático. [531264]
Lançamento/emissão de nota com retenção – Geral: Realizada alteração no cálculo da retenção de IRRF, CSLL, PIS, COFINS e INSS, para que o cálculo seja realizado para notas com operação compra, venda, outras entradas e outras saídas. [532368].
Ajustes na sincronização do banco de dados – Geral: Realizado ajuste para impedir que o processo de consultar a ordem de serviço no Campos Dealer trave ao realizar sincronização dos dados. [531867].
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Remoção de regra de emissão da NFC-e – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (Rotina 99900): Removida a regra do sistema que impedia a geração de NFC-e para CNPJ, pois o ajuste foi revogado. Excluído o parâmetro #DataLimiteNFCeCNPJ da classe @ReformaTributaria. [532553].
Tag “TpOper” no XML de notas de serviço – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (Rotina 99900): Criado na rotina Parâmetros (rotina 99900) na classe @NFSEParametros o parâmetro #CodigosLC116ParaEnviarTagTpOper a nível de filial para adicionar os códigos LC 116 que serão considerados para geração da tag “TpOper” no XML quando o parâmetro #EnviarTagTpOper estiver configurado com o valor “SomenteCompraGovernamentalLC”.
O parâmetro #CodigosLC116ParaEnviarTagTpOper será inicializado com os valores 2505, 1509, 1712 e 1005, podendo ser adicionado novos códigos conforme a necessidade. Vale ressaltar que os códigos devem ser separados por ponto e vírgula (;) para o correto funcionamento do processo. [532437].
MÓDULO BALCÃO
Análise de bloqueio – Módulo Balcão > Principal > Faturas (Rotina 2777) / Ordem de Compra (Rotina 1080): Correção da análise de limite de crédito para abater do saldo devedor o valor da própria fatura.[532503]
Seleção Automática de Lotes – Módulo Balcão > Principal > Pedido (Rotina 1079): Ajustado o processo de seleção automática de itens por lote na venda, garantindo a correta carga das informações do lote para os respectivos itens durante a separação.
Com o ajuste, ao alocar um produto base com gerenciamento automático, o processo pode ser concluído normalmente até a finalização. [532346].
Validação de Estoque Negativo na Remessa de Entrega Futura – Módulo Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura (Rotina 1959): Alterado o comportamento para que, quando o parâmetro “Bloquear estoque negativo” estiver configurado como Impedir, o sistema impeça a geração da prenota de remessa durante a etapa de resumo (Wizard). Nesses casos, ao identificar itens com estoque negativo, será exibida uma mensagem de erro detalhando os produtos envolvidos, bloqueando a continuidade do processo.
Adicionalmente, foi implementada a exibição, em pop-up, dos motivos dos bloqueios gerados, permitindo maior transparência e entendimento ao usuário.
Com a correção, o sistema passa a aplicar corretamente as validações de estoque e informar de forma clara os motivos do bloqueio, proporcionando maior controle e reduzindo dúvidas durante a operação.[532343].
MÓDULO CONTABILIDADE
Ajustes ECF leiaute 12 – Módulo Contabilidade > Sped > SPED ECF (Rotina 1795): Na etapa 1, no campo “Indicador do início do período”, alterada a nomenclatura das opções (2 – Resultante de fusão ou cisão total) e (3 – Resultante de Mudança de Qualificação da Pessoa Jurídica) e adicionadas as opções (5 – Resultante de desenquadramento como imune ou isenta do IRPJ), (6 – Realizou incorporação ou remanescente de cisão parcial) e (7 – Retorno às atividades de empresas inativas).
Na etapa 4, adicionados os campos “Possui Cebas” e “Número do registro CEBAS”. O campo “Possui Cebas” buscará automaticamente a opção ‘Não’ e somente será habilitado quando o leiaute optado for “0012”.
Já o campo “Número do registro CEBAS” somente terá habilitado quando for optado por “Sim” no campo “Possui Cebas”.
Será gerado no registro 0020 o campo 31 (POSSUI_CEBRAS) e o campo 32 (CEBAS) com o número do CEBAS informado.
Caso seja gerado uma ECF com leiaute diferente de 0012, o campo 31 (IND_PR_TRANSF) referente ao registro 0020 será gerado conforme o campo “Opção pelas novas regras de preços de transferência no ano-calendário 2023 (Lei nº 14.956/2023)” da etapa 1, disponível nos leiautes anteriores. [531317].
MÓDULO COMISSÕES
Valor base de comissão – Módulo Comissões > Cadastros > Bases de Comissão (Rotina 99035): Correção realizada no cálculo de comissão de cheques para quando o valor do cheque for maior que o valor do título, o coeficiente de referência seja igual a 1, não interferindo no cálculo da base. [532355].
MÓDULO FORÇA DE VENDAS
Renomeação de títulos – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Preço tabelado > Tabela de preço fixo (Rotina 1430): Realizada correção dos títulos e números das sub-rotinas de consulta e inserção de produtos. E, após adicionar ou editar um produto, nas observações do log (Rotina 99009), será possível verificar o estado atual e anterior do item. [532417].