BOLETIM – VERSÃO 12.007.030 

Ajustes no PRIM – Geral: Realizado ajuste na regra do cancelamento completo e parcial, pois não funcionava por falta do campo SummaryQtd que a CNH não mandava no arquivo Ricec, hoje já está funcional.[533435]

Devolução de Notas de Conjunto – Geral: Ajustada a validação de devolução de notas para permitir o processo em notas de outras entradas/saídas de conjunto, desde que a fatura original do módulo Máquinas já esteja cancelada. [534076]. 

Descrição das alterações: Validação de Parcelamento para PIX TEF em Vendas sem Cliente – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079) / Fatura (rotina 2777): Ajustado o processo de validação do parcelamento para permitir operações de venda sem cliente vinculado utilizando a forma de pagamento “PIX TEF”.

Impressão de modelo 36 de orçamento – Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Ajustada impressão de NCM e CST no modelo 36 de orçamento. [534049]

Conciliação bancária para descontos de empréstimo – Módulo Bancos > Conciliação > Conciliação Bancária (Rotina 7085): Realizada uma modificação no processo de conciliação bancária para permitir a conciliação de um único registro bancário com dois lançamentos contábeis de naturezas opostas (débito e crédito), desde que o saldo final dos lançamentos contábeis seja exatamente igual ao valor do registro bancário conciliado. 
Esta melhoria possibilita atender cenários específicos de movimentações financeiras onde existe compensação entre lançamentos contábeis de naturezas diferentes. 
Importante: este tipo de conciliação permitirá apenas a baixa total do registro bancário, não será permitida baixa parcial nestes casos e a restrição existe para garantir a integridade da validação dos valores entre o registro bancário e os lançamentos contábeis conciliados. 
Com isso, o sistema assegura maior consistência nas informações conciliadas e evita divergências de saldo durante o processo de conciliação bancária. [533844] 

Extrato por centro de custos – Módulo Contabilidade > Centro de Custo > Extrato Centro de Custo (rotina 7008) – Realizado ajuste no carregamento dos filtros em tela para possibilitar a correta geração do relatório.[532041]

Plano de contas auxiliar com a finalidade Balanço Patrimonial e DRE Stara – Módulo Contabilidade > Plano de Contas Auxiliar > Contas (rotina 7161): Realizado ajuste na condição que valida a bandeira Stara, para possibilitar um novo cadastro com a finalidade “Balanço patrimonial e DRE Stara”.[533838]

Descrição das alterações: Análise de regras – Módulo Comissões > Cadastros > Tabelas de Comissão para Funcionários (Rotina 99036): Corrigido o processo de cadastro de regras e de cálculo de comissão, para permitir e validar o vendedor da regra em eventos de Pagto. de Títulos Avulsos.[533643]

Pré-requisitos: 
Possuir controle por centro de custo ativo na rotina 2737. 

Ajuste nas notificações de tarefas e aprovações de solicitação de produto – Módulo Compras > Principal > Painel de Liberações (Rotina 2736) /Aprovações > Aprovação de Solicitação (Sub-Rotina 3088): Ajustado o controle de aprovação das solicitações de produto conforme o centro de custo informado na autorização por funcionário (rotina 1653), garantindo validação correta da regra de autorização por funcionário e do envio de notificações das tarefas.
Quando informado o centro de custo “0” na autorização por funcionário (1653), o usuário poderá aprovar/reprovar solicitações de qualquer centro de custo e passa a receber corretamente as notificações das solicitações de produtos nas tarefas; 
Quando definido um centro de custo específico na autorização (1653), o usuário receberá a notificação nas tarefas apenas das solicitações de produto que possuam o mesmo centro de custo configurado em sua autorização, podendo aprovar somente essas solicitações.
Dessa forma, o sistema passa a respeitar corretamente as regras de aprovação por centro de custo e garante o envio adequado das notificações. [534072].

Exibição de prateleiras – Módulo Estoque > Relatórios > Relação de produtos movimentados (Rotina 1306): Efetuado ajuste para que ocorra a correta exibição da prateleiras em movimentações de transferência. [534161]

PIS e COFINS retido – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020):Realizada alteração no cálculo de PIS/COFINS retido no lançamento de notas, retirando a regra de somente calcular a retenção quando há cálculo de PIS/COFINS normal, quando utilizada a opção de cálculo de imposto no lançamento “web” (rotina 99900 classe fiscal parâmetro #CalculoImpostoLancamento). Logo, o sistema irá realizar o cálculo de PIS/COFINS retido, mesmo que não haja cálculo PIS/COFINS, assim como é na versão de cálculo win. [533283]

Vendedor nos itens de nota lançada de devolução de venda – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Realizado ajuste no carregamento da informação do vendedor para os itens no processo de lançamento de nota fiscal de devolução de venda através da importação de XML sem adicionar informação de vendedor no campo “Vendedor” na wizard de entrada da rotina 1020, para que seja carregado a informação do vendedor da nota origem (nota de venda). [533479]

Agregação interna – Módulo Máquinas > Relatórios > Itens individuais com estoque (Rotina 1702): Corrigido o modelo 1, para apresentar o saldo do produto na filial correta.[533970]

NF de Demonstração – Módulo Máquinas > Diversos > Emissão NF de Demonstração (Rotina 3521): Correção realizada no fluxo de emissão de prenotas de retorno de demonstração e demais movimentações que não pertencem ao processo de entrega futura, adequando a validação aplicada sobre os movimentos de remessa.

Razão Social do Endereço complementar – Módulo Máquinas > Principal > Faturas (rotina 2094): Melhorada a geração de faturas para utilizar a razão social do endereço somente quando o parâmetro “Usar razão social do endereço complementar na NF” estiver habilitado.[534069]

Análise de situação – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Corrigida a análise de status da OS, para que o serviço de deslocamento quando possuir valor zerado e situação do apontamento “atendido”, não seja considerado como um “item pendente” da OS, permitindo que a OS seja fechada.[533931]

Razão Social do Endereço complementar – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (rotina 2512): Melhorada a geração de faturas para utilizar a razão social do endereço somente quando o parâmetro “Usar razão social do endereço complementar na NF” estiver habilitado.[534069]