BOLETIM – VERSÃO 12.007.034 

Ajustes no PDG para não abrir OS na filial diferente da logada – Realizado ajuste dentro da KB responsável pela integração entre PDG e ERP para validar caso sejam realizadas tentativas de criação de O.S onde a filial esteja diferente da informada através do PDG. [534770]. 

Ajustes no TRC para enviar corretamente os dados ao layout de vendas – Realizado ajuste na rotina que trata a busca pelas datas do RequestDate em notas unificadas, esse tratamento afeta a rotina 2184 de Carga Inicial e também o agendamento de Geração e Envio diários (2876 e 2886) da rotina 99023. [534651]. 

Cálculo IBS/CBS quando configurado impostos sobre o total da nota: Geral – Realizado ajuste no processo de cálculo do IBS/CBS, para quando o parâmetro “#CalcularImpostosSobreTotalDaNota” (classe “NFSEParametros, rotina 99900) estiver configurado com o valor “Sim”, não ocorra rejeição na emissão de NFS-e referente ao arredondamento de valores de IBS UF. Se houver diferença nos valores, na auditoria de impostos (rotina 1057) será gravado na observação de um dos itens a informação da diferença para o IBS UF ou para o CBS. [534874]. 

Geração da Tag “PaiPreServico” na NFS-e – Geral: Adequada a geração da tag “PaiPreServico” no XML da NFS-e para que o valor informado seja “BR”. 

💡Observação para validação: A tag “PaiPreServico” não é gerada para os municípios Alta Floresta/MT, Nova Mutum/MT, Cuiabá/MT, São Luiz Gonzaga/RS, Querência/MT, Três de Maio/RS, Água Boa/MT, Marcelândia/MT, Matupá/MT, Juara/MT, Campo Verde/MT, Jataí/GO, Formosa/GO, Cristalina/GO, Arapoti/PR, Tupanciretã/RS, Catanduva/SP e Maceió/AL. [535003]. 

Impressão de NFS-e modelo 999 – Módulo Administrativo > Configurações > Modelos e impressoras (rotina 1821): Segundo a NT008, referente a impressão de NFS-e, a partir de 01/07/2026 as Notas Fiscais de Serviço deverão imprimir o modelo Nacional de impressão de NFS-e. Para atender essa nota técnica, foi criado uma inicialização para realizar alteração nos modelos de impressão 104 para 999 nos tipos de modelo “Nota fiscal de serviço” e tipo série NF “NF Serviço”. 

Os demais tipos de modelos, mesmo que possuírem modelo de impressão “104”, não serão alterados. 

A inicialização será em todas as empresas e filiais.  

As notas fiscais já emitidas como o modelo de NF 104, não sofrerão alteração, apenas as notas emitidas após a inicialização ficarão como modelo 999. 

O modelo 999 faz o sistema imprimir a NFS-e utilizando o link retornado pela prefeitura, que estará configurado com o novo padrão Nacional. [535051].

Exclusão de itens no pedido –Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079): Realizado ajuste para que não ocorra erros ao remover um ou mais itens do carrinho no pedido, quando utilizar uma operação de serviço. [535134]. 

CNPJ do beneficiário do boleto – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento (Rotina 5002): Realizado alteração no layout do boleto do Banco do Brasil, para apresentar o CNPJ do beneficiário juntamente com o nome. [535033]. 

Geração de boletos híbridos com emissão manual – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Consulta de boletos emitidos (rotina 7138): Realizado ajuste na geração dos boletos híbridos com emissão manual, para que a requisição remova espaços vazios no início e no fim dos e-mails de clientes. [534286]. 

Tratamento de acentuação – CRM > Cadastros > Clientes (Rotina 7034): Incluso tratamento de acentuação para os filtros Nome, Razão Social e Cidade. [534964].

Validação atualiza estoque na operação e no produto – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020):  Realizado ajuste na validação ao realizar o lançamento de nota fiscal de devolução onde apenas será validado se as operações (de entrada e saída) atualizam estoque, e não mais será validado se o produto atualiza estoque. Dessa forma será possível realizar o lançamento de nota fiscal de devolução utilizando operação que atualiza estoque e produto que não atualiza estoque. [534389].

Aplicação de filtros- Módulo Fiscal > Relatórios > Lançamentos e notas (rotina 1127): Corrigido comportamento da troca de modelos para que a opção “Gerar CSV” seja atualizada corretamente quando o usuário alternar a troca de modelos. 

Com a correção, a flag passa a ser habilitada sempre que o modelo selecionado permitir a geração do arquivo CSV, possibilitando sua marcação ou desmarcação conforme a necessidade do usuário.  

Modelos em que flag “Gerar CSV” fica habilitada para marcação: Padrão, modelo 4, modelo 5, modelo 7, modelo 8 e modelo 9. [534735]. 

Geração de chave com mais de 44 dígitos para NFS-e: Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063) / Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS (rotina 6073) – Realizado ajuste no processo de geração dos arquivos SPED ICMS/IPI e SPED PIS/COFINS, para que no arquivo TXT, o Registro C100 nos casos em que uma NFS-e possuir uma chave com mais de 44 dígitos, não seja levada a chave, mantendo o campo da chave (9 CHV_NFE) em branco pois, para NFS-e este campo não é de informação obrigatória e nos casos em que é informado uma chave com mais de 44 dígitos é gerado erro no SPED. Vale ressaltar que esta regra se aplica apenas para NFS-e.  [533870]. 

Verificação demonstração terceiros – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos (Rotina 3504) / Pedidos > Visualização de Pedido (Rotina 3510): A análise para itens com demonstração de terceiros, pendente passa a ocorrer apenas no momento da geração do faturamento do pedido, permitindo que o processo de alocação dos itens seja realizado normalmente. [535036]. 

Vínculo dados da NF – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido (Rotina 3510): Foi realizada adequação no processo de vinculação de notas de compra aos itens de venda do módulo de Máquinas, revisando o tratamento das notas lançadas e devolvidas, bem como as informações apresentadas no botão Dados de Comissão. [534848].