BOLETIM – VERSÃO 12.007.039 

Auditoria de Cálculo de IBS/CBS – Geral: Adequadas as informações de auditoria e rastreabilidade dos cálculos de IBS UF, IBS Município e CBS, com a inclusão de detalhamentos adicionais nas observações geradas na auditoria dos impostos. Com o ajuste, passam a ser registradas as fórmulas utilizadas, bases de cálculo, alíquotas, valores apurados, informações de diferimento, valores totais considerados na apuração da nota fiscal e os resultados antes e após a aplicação das regras de arredondamento.

Também foram ampliadas as informações de auditoria relacionadas aos ajustes efetuados para conciliação entre os valores calculados por item e pelo total da nota fiscal, proporcionando maior transparência e facilidade na análise de eventuais divergências. Adicionalmente, foram realizadas adequações preventivas na inicialização de variáveis utilizadas no processamento dos tributos, visando maior consistência na execução dos cálculos. [536202].

Emissão de NF Débito – Geral: Realizado ajuste na emissão de notas, utilizando uma operação do tipo “NF Débito”, para que a nota fiscal seja gerada com o modelo 01. [536027].

Pré-requisitos: Possuir o Módulo Alertas e o Cálculo de Atributos liberados. Além disso, na rotina 2844 (Configurações > Estoque > Parâmetros), a Flag “Atualizar curva ABC dos produtos” deve estar marcada e o campo “Curva ABC Origem” configurado.

Ajuste na atualização da Curva ABC de produtos via agendamento – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (99023): Realizado ajuste no processamento da Curva ABC quando executado por meio de agendamento (Rotina 99023), garantindo a correta execução.

Anteriormente, ao realizar o cálculo de atributos de forma agendada, o processamento poderia não evoluir corretamente, permanecendo em 0% e impedindo sua conclusão. Com o ajuste, o sistema passa a executar integralmente a atualização da Curva ABC nesse cenário, assegurando a correta consolidação das informações para os produtos em cada filial. [536166].

Divergência de lançamentos no boletim de caixa – Módulo Financeiro > Caixa > Boletim de Caixa (Rotina 7006): Realizado ajuste na apresentação dos lançamentos no Boletim de Caixa (7006) para que, quando houver múltiplos lançamentos de partidas duplas no mesmo lote SPED contendo uma conta caixa, seja considerada somente a contrapartida do lançamento vinculado à conta caixa, evitando a apresentação indevida dos demais lançamentos e corrigindo divergências entre os saldos financeiro e contábil. [536177].

Código para reaver o imposto nas saídas interestaduais na DRC-ST-PR – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > Demonstrativo do Ressarcimento, Restituição e Complementação – PR (rotina 5050): No campo “Código para reaver o imposto para Saídas Interestaduais” foi criada a opção “Indefinido”, onde ao gerar o arquivo DRC-ST com essa opção, o campo A12 do registro 0000 será gerado em branco.

Realizada correção para que o campo A05 do registro 0000, referente a inscrição estadual, seja gerado sem caracteres especiais. [536000].

Emissão NF de Débito de IBS/CBS sem referencia/avulsa – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > NF-e débito IBS/CBS > Emissão de NF sem referência/avulsa > NF de Pagamento Antecipado (rotina 1144): Conforme o ajuste SINIEF 49/2025 que traz a possibilidade de emissão de nota de débito de IBS/CBS sem ainda haver a emissão da nota de venda, para quando houver pagamento antecipado e situações de emissão de nota de perda de estoque. Para atender a esse ajuste, disponibilizada a rotina “NF de Pagamento Antecipado” (1144) que permitirá a emissão de NF de Débito de IBS/CBS avulsa, sem referência com outra NF, para as notas de Pagamento Antecipado.
Já existia no ERP a rotina “Emissão de NF com referência” (2807) que é destinada as emissões de NF de Débito IBS/CBS, porém, obrigando que seja referenciada a uma nota de venda. Então, para uma melhor organização e separação das rotinas (que obriga ou não a referência), o menu Fiscal foi reajustado da seguinte forma:

->Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > NF-e débito IBS/CBS > Emissão de NF com referência – Rotina “Emissão de NF com referência – 2807” que já existia antes, com múltiplos tipos de NF de débito, e com referência a outra NF.

->Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > NF-e débito IBS/CBS > Emissão de NF sem referência/avulsa > NF de Pagamento Antecipado – Nova rotina (“NF de Pagamento Antecipado – 1144”) de emissão de NF de débito, apenas para Pagamento Antecipado, e SEM referência com outra NF.

O processo de emissão da NF de débito utilizando a nova rotina 1144 é semelhante ao processo de emissão de notas de outras saídas.
Na etapa 1 (Capa), no campo “Operação”, serão listadas as operações com tipo de lançamento “outras saídas” e o tipo de operação “Nota de débito IBS/CBS”, os campos “Operação”, “Conta”, “Política de prazo”, “Política de preço”, Centro de custo” e “Depósito” são de preenchimento obrigatório.
Na etapa 2 (Itens) deve(m) ser adicionado(s) o(s) produto(s).
Na etapa 3 (Outros) podem ser verificadas algumas informações dos totais, informar parcelamento ou transporte, se necessário.
Na etapa 4 (Emissão), pode ser adicionada uma observação e para emitir a nota fiscal basta clicar no botão “Finalizar”.
Vale ressaltar que no XML da nota de Débito de IBS/CBS avulsa, a tag será preenchida com o código “6” que corresponde a “Nota de débito”; a tag será preenchida com o código “06” que corresponde a “Pagamento antecipado”; para atender ao ajuste SINIEF 49/2025, no cadastro da operação que será utilizada para este tipo de emissão, o campo “Natureza” deve ser preenchido como “Venda para entrega futura – Pagamento Antecipado”, para que na tag conste essa mesma informação. Também deve-se utilizar os CFOPs 5.922 ou 6.922, conforme a natureza da operação (interna ou interestadual).

IMPORTANTE: Para este tipo de emissão, as notas não devem possuir destaque de quaisquer outros impostos além de IBS/CBS, atualmente o ERP não possui nenhuma validação que impeça que este tipo de emissão tenha outros impostos. Desta maneira, aconselha-se ao usuário configurar a operação a ser utilizada na emissão com uma tabela de ICMS isenta e também uma tabela de PIS/COFINS isenta, além de condicionar a operação para não calcular outros tipos de impostos. Para os impostos cuja configuração esteja fora do cadastro da operação, é preciso atentar-se a estas configurações, como por exemplo cadastro do item, para que também não ocorra o destaque de outros impostos. [533409].

Totalização do Modelo 2 – Módulo Fiscal > Relatórios > Relação de lançamentos/notas (Rotina 6026): Adequados os cálculos de totalização do relatório Modelo 2, para que os valores sejam consolidados corretamente ao final da emissão. Com o ajuste, os campos Total Geral, Total Base PIS, Total PIS, Total Base COFINS e Total COFINS passam a apresentar os somatórios corretos de acordo com os registros considerados no relatório.

Inserção de anexos- Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido (Rotina 3510): Correções realizadas na inserção de anexos.[535959]

Feriados no relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Horas Aproveitamento e Ociosidade Mecânicos (Rotina 16838): Correção realizada para que os relatórios apresentem corretamente os feriados nacionais, estaduais e municipais, incluindo feriados fixos e móveis. Desta forma, foi implementado um tratamento no filtro Filial, permitindo que, ao selecionar uma filial específica, sejam considerados os feriados conforme sua abrangência. Quando utilizada a opção Todas, o sistema passa a aplicar automaticamente as regras de consideração dos feriados de acordo com a distribuição das filiais da empresa.[536176] Saiba mais: Horas Aproveitamento e Ociosidade Mecânicos (1638)

Margem de item – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289) / Ordens de Serviço (Rotina 2292): Correção realizada no cálculo da margem bruta dos produtos, para que os valores dos impostos sejam corretamente considerados durante a inserção, edição e consulta dos itens.[536025]