BOLETIM – VERSÃO 12.007.040 

Pré-requisitos: Possuir a filial configurada para o envio automático do arquivo XML e do DANFE por e-mail (Rotina 99002).  

Ajustes no envio de e-mails para evitar múltiplos envios da mesma NF-e – Geral: Realizado ajuste no processo de envio de e-mails para evitar o disparo múltiplo da mesma NF-e em vendas com mais de uma parcela. 

Anteriormente, ao emitir uma NF-e vinculada a uma venda parcelada com boleto, o sistema poderia realizar o envio da NF-e no e-mail em quantidade equivalente ao número de parcelas da venda, ocasionando o envio duplicado (ou múltiplo) do mesmo arquivo no e-mail ao destinatário. Com o ajuste, o sistema passa a realizar o envio de apenas um arquivo da NF-e emitida, independentemente da quantidade de parcelas, garantindo maior assertividade e correta comunicação. [536091]. 

Cálculo de PIS/COFINS pelo Total da Nota em Notas de Serviço – GERAL: Adequado o cálculo de PIS e COFINS pelo total da nota em documentos originados pela Oficina quando habilitado o parâmetro “#CalcularImpostosSobreTotalDaNota” da classe “@NFSEParametros” estiver definido com opção “Sim”. 

Com o ajuste, o sistema passa a utilizar corretamente o valor total da fatura vinculada à nota fiscal na apuração dos tributos. [536052]. 

Tag ISSRetido na NFS-e – Geral: Adequada a geração da tag ISSRetido na emissão de NFS-e para o município de Canarana/MT (IBGE 5102702). Com o ajuste, o sistema deixa de atribuir indevidamente o valor 3, passando a gerar o valor 1 conforme as regras de integração do município. [536444]. 

Código de Histórico em Lançamentos Contábeis – Módulo Contabilidade > Integração > Arquivos contábeis (rotina 6067): Adequada a geração do código de histórico para lançamentos que não possuem histórico informado. Com o ajuste, o sistema passa a gerar o valor “0” por padrão quando não houver histórico vinculado ao lançamento, evitando a geração do campo em branco. 

Para os lançamentos que possuem histórico vinculado, permanece obrigatória a informação do campo “Cód. histórico no escritório contábil” no cadastro do histórico (Rotina 7013). Caso esse campo não esteja preenchido, o código continuará sendo gerado em branco. Nesses casos, recomenda-se informar o valor “0” quando não houver um código específico a ser utilizado. [534880]. 

Validação de Empresas – Módulo Contabilidade > Relatórios > Demonstrativo de Resultados (rotina 7147): Adequada a validação das empresas consideradas na geração do relatório. Com o ajuste, ao selecionar a opção “Todas” no filtro “Empresa” ou informar um Grupo Empresarial, o sistema passa a gerar o relatório utilizando apenas as empresas para as quais o módulo Contabilidade esteja liberado e às quais o usuário possua acesso. 

Quando nenhuma empresa atender aos critérios de liberação do módulo ou de permissão de acesso, o sistema passa a apresentar uma mensagem informativa, impedindo a geração do relatório sem empresas válidas para processamento. [535680].

Pré-requisitos: Possuir bandeira Stara ativa. 
Visualização Telefone – Módulo Fábrica > STARA > Painel de Vendas Segmentado Stara (Rotina 3606): Corrigida exibição do número do telefone do cliente de acordo com seu cadastro.[536402] 

Cálculo de imposto – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos (Rotina 3504) / Pedido (Rotina 3510): Corrigido processo de cálculo de impostos de item de venda no máquinas para carregar corretamente o tipo de contribuinte federal e estadual do cliente.[536568] 

Mensagem de atenção– Módulo Oficina > Ordens de serviço > Saídas (Rotina 2453): Não será exibida mensagem de atenção quando o houver serviços de deslocamento sem valor em Ordens de serviço cujo tipo de OS não cobra deslocamento.[536493]