Listas de importação para fornecedores sem bandeira (2622)

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A lista de fornecedores deve ser utilizada quando a empresa realiza a venda de fornecedores terceiros sem bandeira informada em seu cadastro, ou mesmo para importar listas complementares à fábrica.

Se este for o seu caso, acesse:

Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores (rotina 2622).

Selecione o fornecedor que deseja configurar a lista e clique no botão “listas de importação”.

Será aberta a subrotina 2953, clique no ícone do “+”.

O campo fornecedor virá bloqueado com a conta selecionada na rotina 2622. E o campo “finalidade” também virá preenchido com a opção “Lista de preço (oficial)”. 

Nesta tela é possível definir os seguintes campos:

• Abrangência: Informe neste campo se a lista será nacional para todos os estados ou para um estado específico. 
• Validade: Defina aqui qual será a validade das informações importadas na lista de preço. As opções disponíveis são: mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual ou vitalícia.
• Título: Informe uma descrição para a finalidade escolhida de importação.
• Flag “Cadastrar novos itens”: Ao habilitar essa flag será aberta a seção “Dados padrões para cadastro de novos itens” para que seja definido o grupo, marca, modelo, tipo de mercadoria, departamento, classificação, bitola, unidade, centro de custo, origem e procedência dos novos itens.
• Flag “Atualizar itens”: Ao habilitar essa opção será liberada a seção “Dados que devem ser atualizados itens” para que seja selecionado que tipo de informações deverão ser atualizadas no cadastro dos produtos. As opções disponíveis são: Atualizar descrição, classificação fiscal, aplicação, grupo e códigos opcionais.

Além dessas opções, será liberada a Flag “Alterar a origem dos itens importados para importados com origem nacional”: que tem por objetivo alterar a origem que consta no arquivo para importada adquirida no mercado nacional, ou seja, origem 1 “Importada” será alterada para a Origem 2 “Importada adquirida no mercado nacional”; e a Origem 6 “Importada – Lista CAMEX” será alterada para a Origem 7 “Importada adquirida no mercado nacional – Lista CAMEX”. 

Caso não seja utilizada essa configuração, o processo será realizado conforme o que consta na lista de importação.

A seção “Preço de lista” ficará disponível  apenas para as finalidades de lista de preço. Aqui é possível definir se deverá ser atualizado ou importado o preço de lista dos itens cadastrados na rotina 1068. Para isso é necessário configurar os seguintes campos:

• Origem: Neste campo deve ser informado de onde o sistema deve buscar o preço dos itens. Da própria lista ou se deverá ser calculado sobre o preço de reposição. Caso não queira importar e atualizar o preço de lista, deixe o campo com a opção “Não se aplica”.
• Coeficiente: Este campo é opcional. Caso informado um valor, o sistema irá aplicar este coeficiente sobre o preço da lista de acordo com a origem definida anteriormente. 
• Flag “Atualizar no cadastro de itens”: Ao habilitar essa opção será atualizado todos os cadastros de itens de acordo com a nova importação. Caso não deseje atualizar e cadastrar o preço de lista, mantenha a flag desabilitada e na origem defina com a opção “Não se aplica”.

Na seção “Preço de venda” é possível definir se deverá ser atualizado ou importado o preço de venda dos itens da lista, para isso defina:

• Origem: Neste campo escolha uma das seguintes opções:
  • Não se aplica: o sistema não irá tratar o preço de venda nos itens do sistema.
  • Importado do arquivo: será considerado exatamente o preço de acordo com a lista de fábrica.
  • Calculado sobre o preço de lista:  Nesta opção o sistema irá calcular o preço da lista aplicando o coeficiente definido no próximo campo.
  • Calculado sobre o preço de reposição:  O sistema irá calcular o preço de venda sobre o preço de reposição.
• Coeficiente: Caso informado um valor neste campo, o sistema irá aplicar este coeficiente sobre o preço da lista de acordo com a origem definida anteriormente. 
• Atualizar no cadastro de itens: Neste campo é possível definir se será atualizado o preço de venda nos itens já cadastrados no ERP. As opções disponíveis são:
  • Não atualizar: o sistema não irá atualizar o preço de venda nos itens já cadastrados no ERP;
  • Atualizar sempre: O preço de venda será sempre atualizado conforme lista;
  • Atualizar se for maior: Nesta opção o preço de venda será atualizado conforme lista apenas se o preço que estiver na lista for maior ao preço cadastrado no ERP;
  • Atualizar se possuir valor: O preço de venda somente será atualizado se na lista constar algum valor. Caso o preço do arquivo for igual a zero não será atualizado.
• Flag “Converter conforme a embalagem”: Esta opção ficará disponível apenas se escolhido uma opção para atualizar o cadastro dos itens. Ao habilitar esta flag será realizada a conversão do preço de venda ou de reposição da UN de origem para a UN de venda, ou seja, o sistema irá dividir o preço constante no arquivo pela quantidade informada no cadastro do produto, rotina Cadastro de Produtos – 1068, aba Produto, campo “Conteúdo da embalagem”. 

Na seção “Preço de reposição” é possível definir se deverá ser atualizado ou importado o preço de reposição dos itens, para isso defina:

• Origem:  Neste campo escolha de onde o sistema deve buscar o preço dos itens. Caso não queira importar e atualizar o preço de reposição, deixe o campo com a opção “Não se aplica”.

Na seção “Custo de reposição” é possível definir se o sistema deverá atualizar o custo de reposição dos itens. Caso não deseje importar essa informação deixe o campo origem a opção “Não se aplica”. 

• Fórmula para cálculo: Defina qual o cálculo que o sistema deverá utilizar para formar o custo. As opções disponíveis são: 
  • Total da nota – ICMS + ICMS ST – PIS – COFINS + IPI 
  • Total da nota – PIS – COFINS
  • Total da nota – PIS – COFINS – ICMS
• Flag “Atualizar no cadastro de itens”: Ao habilitar esta opção será atualizado o custo de reposição dos itens no ERP.

Após definir os campos, clique em “salvar”.