ERP SOLUTION WEB- BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES- VERSÃO 10.006.011

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.006.011. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados:

GERAL

Validação CPF Pessoa Autorizada – Módulo Balcão > Cadastros > Contas > Fornecedores (rotina 2622); Módulo Balcão > Cadastros > Contas > Clientes (rotina 7034) – Ajustado regra para que o sistema só valide o CPF de pessoa autorizada quando ocorrer cadastro de Pessoa Física no cadastro de contas de Cliente e Fornecedores. [310675]; 

Manifestação do Destinatário – Realizado os seguintes ajustes: 

• Fiscal > Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa (rotina 2988): Inclusão de legenda de nota fiscal lançada no ERP. 
• Alertas > Principal > Agendamentos (rotina 99023): criada inicialização para que seja liberado agendamentos para ter um ativo por empresa e filial com repetição de 30 em 30 minutos. também é possível nesse ajuste o sistema bloquear as consultas por uma hora. 

• Compras > Notas Fiscais > Manifestação do destinatário (rotina 1469): realizado bloqueio de acesso a rotina quando houver agendamentos ativos na rotina 99023 [310439]. 
• Ajuste na liquidação de títulos via Open Banking – Realizado ajuste na consulta de boletos registrados pelo Open Banking (configuração realizada na rotina Convênio de Recebimento (5002) aba Integração), de forma que a liquidação do título (rotina Lista de Títulos (7093)) seja feita de forma individualizada, ou seja, gerando um lote SPED para cada título (rotina Lançamentos Contábeis (7001)). 
  Ajustado para que a condição para a liquidação do título considere a data de crédito e o status do título no banco, realizando somente a baixa quando o mesmo estiver como liquidado.  [310875]. 

MÓDULO BALCÃO

Emissão de NFC-e – Principal > Pedido (rotina 1079): Efetuada correção na emissão de NFC-e com modelo 59 (Cupom Fiscal – CT-e) na qual ao deixar na Capa os campos “Conta” e “CPF/CNPJ” em branco considerando o cliente como Consumidor não será gerado mensagem de impedimento informando que é obrigatório informar o CPF no momento do faturamento da nota. [311138]. 

MÓDULO BANCOS

Ajuste Tipo de movimento/ Importação Retorno – Importações > Importação retorno Clientes (5006): Realizado ajuste para que na importação de retorno, sejam considerados nos títulos os tipos de movimento corretamente, conforme rotina Tipos de Movimento (5019) e conforme layout do banco. Criada também inicialização para que sejam atualizados corretamente os tipos de movimento, na rotina 5019, para o Banco Unicred SC (febraban 136). [310839]. 

MÓDULO COMISSÃO

Ajuste no cálculo e apresentação de comissões – Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários Comissão Funcionários (rotina 99081): Foi ajustado o cálculo e a apresentação de comissões manuais para que considere a Função Base informada. Removida possibilidade de visualização de comissão com Função Base como Indefinido. [309741]. 

MÓDULO COMPRAS

Ajuste na Base de cálculo de PIS e COFINS ao Importar Notas Fiscais – Compras > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): realizado ajuste no cálculo da Base de PIS e COFINS na importação de notas fiscais, quando estiver marcado na rotina 2070 a opção sem ICMS e IPI. [310680]. 

Adição e ajuste de flag – Módulo Compras > Relatórios > Mapa de Compras Especial (rotina 1753) – Adicionada a flag “Considerar grupo movimento” e realizado ajuste para a configuração da flag definir se o usuário deseja gerar o relatório considerando os grupos do movimento ou os grupos do cadastro do produto. Com a flag marcada: o relatório irá considerar o grupo do produto no momento de emissão da nota. Com a flag desmarcada: o relatório irá considerar o grupo do cadastro de produto. [311092]. 

MÓDULO FISCAL

Ajuste no saldo de depósitos do item na exclusão da NF – Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Ao excluir uma Nota Fiscal lançada, caso a filial utilize WMS, será gerada uma transferência “reversa”, ou seja: Ao lançar a Nota Fiscal e finalizar a requisição, é gerada uma transferência do depósito de Compras para o depósito de Saídas, então, ao excluir a Nota Fiscal lançada, será gerada uma transferência “reversa”, do depósito de Saídas para o depósito de Compras, para que os saldos voltem a ficar corretos. [310679]; 

Envio de notas com mais de 6 meses – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Efetuada correção de consulta de notas com mais de 6 meses para que ao reenviar o e-mail das notas através dos Dados gerais da nota fiscal o Status da nota permaneça o mesmo. 

Notas Fiscais > Enviar XML por e-mail (rotina 1373): Efetuada correção de consulta de notas com mais de 6 meses para que ao enviar o arquivo XML e Danfe por e-mail ou então ao copiar o arquivo XML em Zip o Status das notas permaneça os mesmos. 

Notas Fiscais > Compactar Arquivos XML (rotina 2853): Efetuada correção de consulta de notas com XML de distribuição para que ao gerar as notas em arquivo XML Compactado o Status das notas permaneçam os mesmos. [310843]; 

Pesquisa de notas por filtros de conta ou nome – Notas Fiscais > Compactar Arquivos XML (rotina 2853): Efetuada correção nos filtros “Conta” e “Nome/Razão Social” para que a pesquisa seja realizada conforme o código da conta informada ou conforme o nome e razão do cliente. [311096]; 

Ajuste de nomenclatura e mensagem do relatório – Processamentos > Impostos Operações Financeiras > Contabilização de Operações Financeiras (rotina 1800): Realizado ajuste na mensagem do Relatório de avisos/erros de operações financeiras de PIS/COFINS de lancto com mais de um Centro de Custo com 100% ficando assim uma forma mais clara para entendimento do ocorrido. Se ocorrer o caso informado anteriormente, foi realizado ajuste para que os lançamentos de PIS e COFINS sejam contabilizados no centro de custo de valor maior, vinculado ao lançamento origem. [311145]. 

PERMISSÃO DE ACESSO

Ajuste no controle de permissão – Realizado ajuste na permissão para que seja possível liberar acesso na rotina Limite de Crédito (1466). Para realizar a configuração de permissão, deve-se acessar: Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (rotina 2757), selecionar um perfil e conceder permissões para a rotina. A mesma está cadastrada nos módulos CRM, Financeiro e Contabilidade. Quando configurado as permissões em um módulo, a configuração replicará também para os demais módulos. Bem como, se remover a permissão, será removido para os demais módulos. [310747].