BOLETIM – VERSÃO 12.007.020
Olá!
Neste boletim reunimos as manutenções e melhorias realizadas no Solution ERP, com foco em estabilidade, produtividade e evolução contínua do sistema.
As informações estão organizadas por módulo, para visualizar os detalhes basta clicar na descrição do módulo para expandir.
MÓDULO BANCOS
Arquivo de remessa Banco Sicredi – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Entrada de títulos (Rotina 5020): Realizado ajuste no arquivo de remessa do banco Sicredi CNAB 240 para a geração correta do código de baixa localizado na posição 224 do segmento O para seguir conforme layout do banco. [531705]
MÓDULO CHEQUES
Exclusão de renegociação de cheques – Módulo Cheques > Cheques a Receber > Renegociação de Cheques à Receber (Rotina 4033): “Realizado ajuste no processo de exclusão de renegociação de cheques para que, em caso de falha, seja apresentado um relatório de erros. Além disso, foram adicionados logs para todo o processo de renegociação e exclusão no sistema. [531414]
Liquidação de cheques com adiantamento – Módulo Cheques > Cheques a Receber > Liquidação (Rotina 4002): Realizado ajuste para bloquear a liquidação de múltiplos cheques com contrapartida em adiantamentos quando houver utilização de mais de um adiantamento simultaneamente. A partir deste ajuste, será permitido apenas liquidar um único cheque com vários adiantamentos ou múltiplos cheques utilizando apenas um único adiantamento. [531688]
MÓDULO CONFIGURAÇÕES
Ajustes no tamanho do campo na rotina 2948 – Módulo Configurações > Integração > Cadastro de Múltiplos Itens (Rotina 2948): Realizado ajuste de ampliação do tamanho do campo de configuração de produtos para envio aos marketplaces. [529618]
MÓDULO ESTOQUE
Importação de XML com FCP ST, ICMS ST ou IPI – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339) e Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Ajustado o processo de importação do XML para ler e gravar valores de FCP ST no lançamento.
Na rotina 1020, wizard 1, corrigido para que ao trocar a política de prazo em notas de entrada o ICMS ST e IPI nesse caso em específico, não sejam zerados, buscando conforme o XML. [529500].
MÓDULO FISCAL
Ajuste tag IPI para devolução de venda exterior – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste para que o IPI não seja gerado indevidamente em casos de devolução de Venda de clientes do exterior na tags de CST e cEnq do IPI. [531603].
Recálculo de ICMS – Módulo Fiscal > Processamentos > Recalcular impostos > Lucro Real e Presumido (rotina 1496): Realizado ajuste no recalculo do ICMS para que seja considerado o valor de ICMS diferido parcialmente. [529225].