BOLETIM – VERSÃO 12.007.031 

Cálculo IBS/CBS quando configurado impostos sobre o total da nota: Geral – Realizado ajuste no processo de cálculo do IBS/CBS, nos casos em que o parâmetro “#CalcularImpostosSobreTotalDaNota” (classe “NFSEParametros, rotina 99900) estiver configurado como “Sim”, para que o sistema grave a diferença corretamente em um dos itens e seja gerado a observação na sua auditoria de impostos (rotina 1057): “Valor de IBS UF ajustado para fechar com o cálculo pelo total da NF, diferença: xxxx” nos casos em que houver alguma diferença, ou “Valor de IBS UF não foi ajustado para fechar com o cálculo pelo total da NF, pois diferença: 0,00” nos casos em que não houver nenhuma diferença. [534327].  

Ajuste em erro de descontabilização – Módulo Cheques > Cheques a Receber > Cheques a receber (Rotina 4001): Foi realizada uma correção para impedir a descontabilização ou o desfazimento da última movimentação de cheques que já estejam conciliados na rotina 7085. Nessas situações, o sistema passará a apresentar uma mensagem de erro informando que o cheque possui vínculo com uma conciliação bancária, bloqueando a execução da ação. Assim será necessário realizar primeiramente a desconciliação do lançamento na rotina 7085 – Conciliação Bancária, para que posteriormente seja possível desfazer a movimentação ou efetuar a descontabilização do cheque. [534255]   

Estoque negativo em prenotas de saída do módulo fiscal – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros (rotina 2779):  Realizado ajuste na análise de estoque negativo em prenotas do módulo fiscal, onde quando configurado na rotina 2779 aba geral campo “Bloquear estoque negativo” com a opção “impedir alocação”, ao adicionar um item com estoque negativo será apresentado mensagem de erro “tem não autorizado por estoque negativo.”, não sendo possível seguir com a alocação do item. [533473]. 

Ajuste na mensagem indevida de “Filial não informada” – Módulo Compras > Processamentos > Altera data e custo da última compra (Rotina 1100): Ajustado o comportamento da rotina 1100 para evitar a exibição indevida da mensagem “Filial não informada” durante alterações de custo e data da última compra. Anteriormente, ao realizar alterações sucessivas após uma confirmação, o sistema poderia apresentar a mensagem de forma incorreta, impactando o processo mesmo com as informações preenchidas corretamente. Com o ajuste, o sistema passa a permitir novas alterações sequenciais sem apresentar a mensagem indevida, garantindo consistência. [534259].   

Ajuste na view da sumitomo – Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (1068): Ajustada a view ProductStock da sumitomo para que não retorne as informações de lote, data de validade e ncm. [533043]. 

Otimizado desempenho na geração do relatório – Módulo Estoque > Relatórios > Saldo do Estoque (Rotina 1317): Realizada otimização na geração do relatório da rotina 1317 (modelo 1), visando melhorar o tempo de processamento conforme os filtros aplicados. Anteriormente, a geração do relatório apresentava maior tempo de execução, especialmente em cenários com grande volume de dados. Com o ajuste, o tempo de geração passou a responder de forma mais eficiente conforme os filtros utilizados, reduzindo o tempo e garantindo melhor desempenho na emissão do relatório. [534264]. 

Ajuste no registro de usuário e data no cadastro de fornecedores – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores (Rotina 2622): Realizado ajuste no cadastro de fornecedores para garantir o registro correto das informações de quem cadastrou e data de cadastro. Com o ajuste, sistema passa a registrar corretamente esses dados, garantindo consistência das informações. [534172]. 

Ajustes REINF conforme NT 02/2026 – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Registros R-4000 > R-4010 Pagto/Cred PF – Edição (rotina 3106)/R-4020 Pagto/Cred PJ – Edição (rotina 3095) e Registro de Eventos > Gerenciar eventos (rotina 2471): Alterada a natureza do rendimento (12001) com o RRA (Não), Rendimento isento (12) e Tributo (IR). 

Removido o código de rendimento isento “5” da natureza do rendimento 10001. 

Na rotina 3106, no botão “Rendimentos por natureza”, botão “Rendimentos”, botão “Rendimentos isentos ou não tributáveis” adicionados os tipos de isenção: 10 – Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, 11 – Resgate de previdência complementar por portador de moléstia grave e 12 – Lucros e dividendos distribuídos nos termos do § 3º do art. 6º-A da lei nº 9.250/1995. 

Na rotina 3106, no botão “Rendimentos por natureza”, botão “Rendimentos” e rotina 3095, no botão “Rendimentos por natureza”, botão “Pagamentos”, botão “Rendimentos decorrentes de decisão judicial”, alterada a nomenclatura do campo “CNPJ do responsável pelo repasse dos recursos” para “CPF/CNPJ do responsável pelo repasse dos recursos”, permitindo informar um CPF com 11 dígitos ou um CNPJ com 14 dígitos. 

Ao informar um CNPJ nesse campo, será gerada a tag cnpjOrigRecurso no grupo infoProcJud. 

Ao informar um CPF nesse campo, será gerada a tag cpfOrigRecurso no grupo infoProcJud. [533780]. 

Busca do CST de ICMS na devolução – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste na busca do CST de ICMS na emissão de notas de devolução de compra para que seja buscado inicialmente o CST da coluna “CST ICMS NF” que consta na nota origem (rotina 1057, aba “Itens”), quando houver informação e caso a nota origem tenha sido lançada com a configuração do CST com enfoque do declarante (rotina 1017). Caso não possua essas informações na nota origem, será buscado na devolução o CST da coluna “CST”. [533342]. 

Cópia de arquivos e envio de XML por e-mail: Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Enviar XML por e-mail (rotina 1373): Realizado ajuste no envio de notas por e-mail e no processo de copias do arquivo das notas na rotina 1373, para que quando constar notas de serviço que não possuem link de impressão, não caia o sistema e o processo seja executado com sucesso. [531300]. 

Registro C110 em notas modelo fiscal 65 – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Realizada alteração na geração do SPED Fiscal (Rotina 6063), para quando nos parâmetros do fiscal por filial (Rotina 3998 > aba SPED Fiscal) estiver selecionada a opção “Detalhar as observações da NF no SPED Fiscal”, o registro C110 seja gerado com as observações somente para notas com modelo fiscal 01, 1B, 04 ou 55. [533568].