BOLETIM – VERSÃO 12.007.032 

Geral – Disponibilizada nova lista IBPT versão 26.1.K, com vigência até 30/06/2026. [534137]

Validação de Saldo para Produtos – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): Alterado o processo de confirmação de orçamento para cenários em que existam múltiplos itens do mesmo produto vinculados à venda garantida. 

Anteriormente, quando o orçamento possuía dois ou mais itens referentes ao mesmo produto e todos estavam configurados com venda garantida, a análise de saldo não era realizada corretamente, podendo impedir a confirmação do orçamento mesmo havendo disponibilidade suficiente para atendimento. 

Com a correção, o sistema passa a considerar adequadamente a quantidade total envolvida e o saldo disponível do produto durante a confirmação, garantindo a validação correta dos itens com venda garantida. [534580]

Importação do DDA – Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Fornecedores (rotina 5007): Realizado um ajuste na importação do arquivo de retorno de pagamento DDA para que a identificação dos títulos seja efetuada corretamente. Com essa alteração, o sistema passa a relacionar de forma adequada os títulos presentes no arquivo com os registros internos, considerando informações como fornecedor, valor e data de vencimento, garantindo maior precisão na localização e vinculação dos títulos correspondentes. [532756] 

Renegociação de cheques com geração de múltiplos cheques – Módulo Cheques > Cheques a Receber > Renegociação de Cheques à Receber (rotina 4001): Realizado um ajuste na contabilização de renegociações de cheques com múltiplos cheques substitutos, garantindo que os lançamentos contábeis sejam gerados corretamente. Com a correção, as contas transitórias utilizadas para movimentar os saldos dos cheques entre suas respectivas situações passam a ser devidamente zeradas ao final do processo, assegurando a consistência dos saldos em renegociações múltiplas. [534308] 

Validação da Inscrição Estadual no lançamento de nota fiscal – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros (rotina 2779): Realizado ajuste para que seja validado a informação da Inscrição Estadual quando estiver com a informação “ISENTO” no XML e no cadastro do cliente/fornecedor para que seja respeitado a configuração selecionada na rotina 2779 aba “lançamento NF” campo “Validar Inscrição Estadual no lançamento da NF”. [533067]

Espécie NF3-e no relatório dos Lanctos/notas: Módulo Fiscal > Relatórios > Relação de lançamentos/notas (rotina 6026) – Realizada a inclusão do filtro “NF3-e” ao campo “Espécie” no relatório dos Lanctos/notas, possibilitando que sejam gerados os relatórios apresentando apenas as notas com esta espécie. [531714]

Geração da tag xProd no envio da MDF-e – Módulo Fiscal > MDF-e > Consulta MDF-e (rotina 1693): Realizado ajuste na geração do XML da MDF-e, para que sejam consideradas notas com a situação “Validada” e “Indisponível” e assim seja gerada a tag xProd do grupo prodPred corretamente. [533929] 

Geração do campo 08 do registro M225/M625 do EFD Contribuições – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS (rotina 6073): Realizado ajuste na geração dos registros M225/M625 no campo 08 (COD_CTA) para que seja gerado com a conta débito da contabilização diária da nota fiscal. [533953]

Notas anuladas com valores zerados – Módulo Fiscal > Relatórios > Relação de lançamentos/notas > Relatório dos Lanctos / notas (rotina 6026): Realizado ajuste na geração do relatório de lançamento/ notas (rotina 6026) para que seja mostrado a informação das notas com a situação anulada (rotina 1057) porém, sem informação de valores contábeis. O ajuste foi realizado nos modelos de impressão:  

– Modelo 2 – PIS /COFINS; 

– Modelo 3 – ICMS – IPI – PIS – COFINS; 

– Modelo 4 – ICMS – IPI – PIS – COFINS – ISS; 

– Modelo 5 – ICMS – IPI – CRÉDITO PRESUMIDO; 

– Modelo 6 – ICMS – IPI – PIS/COFINS – PROTEGE; 

– Modelo 7 – ICMS – PIS- COFINS – DESONERADO. [532845]. 

Registro C100 no SPED – EFD ICMS/IPI – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Realizado ajuste no carregamento do valor de desconto para o registro C100 para que carregue apenas valores que serão levados para o registro C170, dessa forma não ocrrerá advertências ao enviar o arquivo para o validador do SPED – EFD ICMS/IPI. [531737]

Impressão de relatório – Módulo Oficina > Ordem de Serviço > Orçamento (rotina 2289): Corrigido modelo 11 para que não haja quebra de página ao realizar sua impressão quando há itens inseridos no registro. [534608]

Indicador de operação de consumo – Módulo Oficina: Realizada correção para o código indicador de operação de consumo ser atribuído conforme indicado na rotina 2001, de forma que seja preenchido corretamente. [534387]

 Cálculo depreciação acelerada – Módulo Patrimonial > Depreciação > Cálculo da Depreciação (rotina 10005): Realizado ajuste na validação, para que a última parcela de depreciação normal e acelerada seja igual ao valor restante a ser depreciado no período. [531812]