BOLETIM – VERSÃO 12.007.033 

Ajuste para não considerar transferência entre filiais como venda – Geral: Realizado ajuste no ERP para não considerar transferência entre filiais no momento de analisar as movimentações de estoque/venda para o envio ao compra positiva Stara. [534639]. 

Geração da tag <vNFTot> no XML: Geral – Realizados ajustes na montagem do XML de notas fiscais de saída, conforme segue abaixo: 

Na tag <vItem>, realizada alteração para que seja carregado o valor do campo “Total Bruto” do item ou seja o “Total geral”, o qual é carregado de acordo com as fórmulas abaixo (vale ressaltar que não houve alterações no campo em sí, apenas na busca do valor carregado, as fórmulas são mencionadas apenas para conhecimento): 

• Valor do produto + valor de IPI + Frete + Seguro + outras despesas + custo + ICMS ST + FCPST + ICMS da nota ->Se forma de totalização da NF = Importação; 

• Valor do produto + Valor de IPI + Valor de IPI não tributado entrada + valor de ICMS ST não tributado saída + valor de frete + valor de seguro + valor outras despesas + custo + ICMS ST + valor FCPST + valor PIS ST – Rateio desconto – valor de ICMS desonerado + despesas de importação + Imposto importação – PIS alíquota zero – COFINS alíquota zero ->Se a forma de totalização da NF = normal desonerado; 

•  Valor do produto + valor de IPI + IPI não tributado na entrada + frete + seguro + outras despesas + custo + FCPST + ICMS ANT + PIS ANT + COFINS ANT + PIS ST – desconto rateio + juros desc. prazo médio + valor complementar +despesas de importação + Imposto de importação ->Se forma de totalização de NF = Imobilizado; 

•  Valor do produto + valor de IPI + IPI não tributado entrada + ICMS ST não tributado entrada + IPI ANT + Frete + Seguro + outras despesas + custo + ICMS ST ANT + FCPST + ICMS ANT + PIS ANT + COFINS ANT + PIS ST – desconto rateio + juros desc. prazo + valor complemento + despesas importação + Imposto Importação -> Se forma de totalização de NF não for nenhuma acima. 

O valor da soma tag <vItem> de cada item do XML, será somada e carregada para a tag <vNFTot> do grupo total conforme consta da NT. [534660]. 

Ajuste no relatório da Curva ABC – Módulo Administrativo > Relatórios > Curva ABC Pareto (Rotina 1036): Ajustado o cálculo do campo “Custo Venda” no relatório para garantir a correta exibição dos valores. Anteriormente, em algumas situações, o custo de venda era apresentado incorretamente como positivo no relatório da Curva ABC, quando deveria ser exibido como negativo. Com o ajuste, o sistema passa a processar e apresentar os valores corretamente, garantindo a consistência dos cálculos e eliminando as divergências entre os relatórios. [534661].   

Conversão de orçamentos – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): Alterado o processo de confirmação de orçamentos para que, sempre que ocorrer alguma inconsistência durante a conversão em do Pedido ou da Ordem de Compra, a operação seja interrompida e a mensagem de inconsistência correspondente seja exibida ao usuário.

Com o ajuste, inconsistências decorrentes de validações de estoque, venda garantida ou demais regras de negócio passam a ser informados corretamente, impedindo a geração do documento quando a operação não puder ser concluída. [534840].

Instruções apresentadas nos boletos – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento (Rotina 5002): Realizado ajuste na impressão das instruções dos boletos para que as informações sejam apresentadas corretamente. Entretanto, essas informações possuem um limite de linhas e de caracteres que podem ser impressos no boleto.   

Por padrão, o boleto permite até 8 linhas de instrução, as três primeiras linhas são automaticamente reservadas para as instruções referentes a juros e multa, quando as respectivas flags estiverem marcadas na aba “Configurações”.   

As demais 5 linhas possuem um limite de caracteres por linha para que a impressão ocorra corretamente. Caso esse limite seja ultrapassado, o texto será automaticamente enviado para a próxima linha. [534665]. 

Reprocessamento de comissões – Módulo Comissões > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários (Rotina 99081): Corrigido o cálculo de comissão por período, para calcular corretamente quando utilizado comissão por período, totalizado por regra.[534376]. 

Geração de etiqueta – Módulo Compras > Relatórios > Emissão de etiqueta (Rotina 1351): Realizado ajuste na busca da informação de prateleira do produto durante a geração da etiqueta.[534746]. 

Seleção de demandas no Painel de Demandas – Módulo Compras > Principal > Painel de Demandas (Rotina 2634): Ajustado o comportamento da opção “Selecionar Todas” ao utilizar o filtro por orçamento no Painel de Demandas.  
Anteriormente, ao aplicar o filtro e acionar “Selecionar Todas”, o sistema selecionava todas as demandas do painel, desconsiderando os filtros configurados. Após o ajuste, a seleção passa a considerar apenas as demandas que atendem aos filtros aplicados e que estão visíveis em tela ao usuário, garantindo maior precisão na operação.[534733]. 

Ajuste na ordenação do inventário – Módulo Estoque > Principal > Emissão de inventário (Rotina 1061): Realizado ajuste no modelo 22 do inventário para que a listagem passe a respeitar corretamente a ordenação definida em tela pelo usuário.[534758]. 

Impressão de pedidos do Módulo Máquinas – Estoque > Relatórios > Relatório de pedidos (Rotina 1093): Removida a impressão de acessórios/peças em pedidos do Módulo Máquinas, evitando duplicidade de valores, já que o valor destes itens já estão incorporados ao valor da máquina/item, impresso no relatório. [534615]. Saiba mais: Relatório de pedidos (1093) 

Impactos: Não serão mais destacados os acessórios/peças na impressão de Pedidos originados do Módulo Máquinas.   

Modelo de impressão 9 – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Alterado o processo de impressão para garantir a correta exibição dos serviços relacionados a deslocamentos. 

Anteriormente, ao utilizar o modelo 9, determinados serviços originados a partir de deslocamentos não eram considerados na busca das informações do relatório, fazendo com que deixassem de ser impressos e também não fossem contabilizados nos valores totais da Ordem de Serviço. 

Com a correção, os serviços vinculados a deslocamentos passam a ser incluídos normalmente na impressão e nos cálculos apresentados pelo relatório.[534622].