BOLETIM – VERSÃO 12.007.035
Olá!
Neste boletim reunimos as manutenções e melhorias realizadas no Solution ERP, com foco em estabilidade, produtividade e evolução contínua do sistema.
As informações estão organizadas por módulo; para visualizar os detalhes basta clicar na descrição do módulo para expandir.
GERAL
Devolução de nota fiscal emitidas sem cClassTrib (antes da reforma tributária) – GERAL: Ajustado processo de emissão de devolução de NF-e (rotina 1057 botão “gera nota de devolução), para quando o item da nota origem não possuir IBS/CBS, ou seja, não possuir cClassTrib, o item na nota de devolução será destacado também sem valor de IBS/CBS e com o cClassTrib 410031.
A regra não será aplicada quando na devolução da nota fiscal for selecionado no campo “Manter base e valor dos impostos” a opção “Não”, nesse caso será realizado o cálculo dos impostos conforme parametrização do sistema, buscando informações de regras ativas cadastradas na rotina “Regras (90001)”.
Na Wizard de entrada da emissão de nota fiscal de devolução foi adicionado a mensagem: “Devolução de notas emitidas antes da reforma tributária (sem IBS/CBS) serão destacadas com cClassTrib 410031 quando selecionado para manter as bases e valores dos impostos”. A mensagem sempre será exibida independente da nota a ser devolvida possuir ou não informação de cClassTrib. [535004].
Tag SubsChave da NFS-e – Geral: Realizado ajuste para que a tag SubsChave seja gerada no XML da NFS-e enviada com a chave da NFS-e substituidora. A tag será carregada do campo “Código de verificação” que está disponível na seção “Autorização de Uso” da aba “NFS-e” na rotina 1057. [532386].
MÓDULO ESTOQUE
Validação do campo Vendedor – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Corrigido o processo para que, em operações diferentes do tipo Venda, seja possível prosseguir com o lançamento mesmo sem informar o campo Vendedor.
O preenchimento automático do vendedor permanece sendo realizado conforme a lógica da pré-geração da rotina, para operações do tipo Venda, o comportamento permanece inalterado. [532405].
MÓDULO FINANCEIRO
Divergência de saldo diário no boletim de caixa – Módulo Financeiro > Caixa > Boletim de Caixa (Rotina 7006): Realizada a correção na geração do relatório de fluxo de caixa para identificar corretamente a conta caixa nas contabilizações de notas fiscais em que é utilizada uma política de prazo com múltiplas parcelas e diferentes formas de pagamento, como dinheiro e cartão. Com o ajuste, o relatório passa a apresentar corretamente a parcela correspondente aos recebimentos em dinheiro. [535067].
MÓDULO OFICINA
Pré-requisitos: Usabilidade disponinivel apenas para empresas da Bandeira Stara.
Remoção de validação de saidas do motirista – Oficina > Processamentos > Importar Ordem de Serviço Stara (Rotina 2834): Removido o bloqueio de saída para motoristas com retornos pendentes, uma vez que essa validação já é realizada no encerramento da OS. [535187].