Consignações de venda (2507)

Versão: 12.007.038         Autora: Leonir Oliveira Pereira

Através dessa rotina é possível consultar as consignações de venda, ou seja, os itens da consignação, bem como emitir as notas de devoluções.

Para acessá-la deve-se ir em:

Módulo Estoque >Principal > Notas> Consignações de venda (2507).

Pode-se gerar a devolução parcial ou total dos itens consignados através do botão “emitir nota de devolução”.

Independente da venda ter sido concretizada ou não, o usuário precisará fazer a emissão da NF de devolução dos itens, antes de emitir a nota de venda. Este processo é necessário para que a alocação seja desfeita tornando o item disponível para venda.

⚠️Importante! No processo de emissão da devolução de consignação de venda, caso a flag “Clonar Nota Origem” seja marcada, a classificação tributária e o cálculo de IBS e CBS serão clonados da nota origem. Caso a flag “Clonar Nota Origem” não seja marcada, o sistema irá buscar a classificação tributária das regras do sistema cadastradas na rotina de regras (90001) respeitando a hierarquia e realizará o cálculo baseado na regra. Se o item da nota origem não possuir cClassTrib, o sistema irá buscar como regra fixa a classificação trinutária 410031, desconsiderando as regras cadastradas na rotina 90001.

Alocação dos itens da consignação

Durante o processo de consignação, são geradas alocações dos itens, de modo que tais produtos não possam ser vendidos a outros clientes, uma vez que eles não se encontram no estoque físico da empresa. Serão desalocados por meio da nota fiscal de devolução dos itens consignados.

Vinculação de NF lançada a consignação de venda

Nem sempre a emissão da NF de devolução será realizada a partir da empresa, ou seja, em alguns casos é o cliente quem fará a emissão da NF.

Nessas circunstâncias a NF é apenas lançada no ERP para registro da devolução. O ERP irá reconhecer as consignações pendentes para o cliente e baixá-las conforme a quantidade de produtos devolvidos. Fará o vínculo da NF de devolução aos itens das NF ‘s consignadas para o cliente, se o tipo de operação for de devolução de consignação.

Relatório

O sistema dispõe de um relatório para acompanhamento das consignações, ele pode ser acessado através da rotina 2511.

Cancelamento/anulação das notas fiscais

Quando é efetuado o cancelamento/anulação da NF de consignação, o processo deve cancelar a consignação e os itens, assim como a alocação gerada para os produtos desta nota fiscal.

Quando é efetuado o cancelamento/anulação de uma NF de devolução da consignação, o processo deve atualizar o saldo dos itens consignados e gerar um registro de desalocação dos itens, bem como, excluir o vínculo da nota fiscal com o item.

⚠️Importante! A anulação ou cancelamento da NF de consignação ocorrerá somente se não existirem notas fiscais de devolução emitidas/lançadas para esta NF em particular. Se o sistema identificar a existência de uma ou mais notas de consignação irá impedir o cancelamento/anulação da NF de consignação orientando o usuário a cancelar/anular as NF ́s de devolução lançadas ou emitidas para a NF em questão.