Consulta de Adiantamento de Fornecedores (2911)
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Os adiantamentos de fornecedores, ocorrem na contabilidade, quando a empresa realiza um pagamento pela compra de um produto ou serviço antes da emissão da respectiva nota fiscal, ou pela devolução de uma compra.
Para consultar os adiantamentos de fornecedores, deve-se acessar:
Módulo Financeiro> Principal > Adiantamento de fornecedores (rotina 2911).
Nesta rotina serão listados todos os lançamentos de adiantamentos de fornecedores, conforme o período e filtros utilizados.
Utilizando, por exemplo, o filtro de “Conta” você poderá localizar um fornecedor específico.
No filtro de “Período” é possível informar um período que se refere a data de lançamento dos adiantamentos realizados.
Na listagem serão apresentados o número do lançamento que originou o adiantamento do fornecedor, a filial, as contas utilizadas, data da geração do adiantamento, tipo e saldo do adiantamento.
Para editar o centro de custo de um adiantamento, localize o lançamento com auxílio dos filtros e clique no ícone do lápis do lançamento desejado, selecione o novo centro de custo e clique no botão “salvar”.
Importante! Só ficarão habilitados para edição os adiantamentos que possuírem valor na coluna saldo. Caso esteja zerado é porque o adiantamento não possui mais saldo para ser utilizado.
Para conferir onde foi utilizado o saldo, selecione o lançamento e clique no botão “extrato”.
O sistema irá abrir uma nova tela com o número do lançamento contábil, data e valor das baixas realizadas.
Veja também:
Consulta de Adiantamento de Clientes (2892)