Débitos de Carcaças de Bateria (3005)

Versão: 12.005.001                                         Autora: Taciane Silva 

A rotina faz o controle e gestão de débitos e créditos relacionados ao processo de compra e devolução de carcaças de baterias.

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A cada compra de baterias de um fornecedor habilitado para o controle de carcaças, o ERP irá gerar automaticamente um débito de carcaça, considerando o peso líquido das baterias adquiridas. Da mesma forma, ao realizar a devolução das carcaças ao fornecedor, o sistema irá gerar um crédito proporcional, abatendo o débito anteriormente gerado.

Além do processo automático, será possível realizar lançamentos manuais por meio do botão “+”, permitindo ajustes ou inserções adicionais de débitos/créditos.

Informe: o Item da nota, data, prazo o status e uma observação,

📌 Vale ressaltar que a nota deve ser do tipo “Entrada“, e o item desta nota a ser selecionado deve conter em seu cadastro na rotina 1068: “Peso líquido” informado na aba “Produto”; tipo de mercadoria do tipo “Bateria” na aba “Dados adicionais”.

Após a seleção do item, os campos que estiverem desabilitados para edição serão automaticamente preenchidos com as informações da nota. Vale ressaltar que o campo “Quantidade item X Peso produto” corresponde à multiplicação da quantidade do item informada na nota pelo peso líquido cadastrado do produto. Já o campo “Saldo” exibirá a quantidade total (item x peso) que ainda não teve crédito vinculado.

Após, clique em salvar.

⚠️ Importante! Para operações com tipo “Garantia“, não será gerado automaticamente e nem permitido o lançamento manual de crédito e débito.

Ao clicar no ícone do lápis sob um dos registros apresentados na rotina, será aberta uma nova tela apresentando detalhes do débito, permitindo alteração de alguns dados ao clicar no ícone do “lápis” da aba “Geral”.

Na aba “Créditos” ao lado é possível inserir mais itens ao clicar no ícone do “+”.

Será aberta uma nova tela onde é possível filtrar o item desejado pelo código interno da nota fiscal no campo “Item nota”.

Ao acessar um registro pelo ícone da lupa na tela inicial da rotina, será possível excluir o mesmo através do botão “Excluir“.

Vale ressaltar que este botão possui controle de permissão para uso, configurado através da rotina 2757 – Perfis.