Dirf Fiscal (2929)

Versão: 12.003.008

Para gerar o arquivo txt com as informações fiscais para a Dirf, acesse:

Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > Dirf Fiscal (rotina 2929).

📌 Para geração do arquivo, primeiramente deve-se configurar no cadastro dos fornecedores (rotina 2622), os códigos de receita para IRRF e CSRF cujos campos estão disponíveis na aba Fiscal.

• Ano Referência: informe o ano de referência que está sendo gerado o arquivo.
• Ano Calendário: selecione o ano calendário referente aos envios.
• Identificador de Retificadora: informe se o arquivo é normal, ou retificadora.
• Numero do Recibo de Retificação: este campo é utilizado quando há a necessidade de retificar uma DIRF anteriormente enviada. Deve-se informar o número do recibo da declaração original que está sendo corrigida.
• Natureza do declarante: este campo indica a categoria jurídica do declarante, as opções para seleção são:
  • Pessoa jurídica de direito privado;
  • Órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal;
  • Órgãos, autarquias e fundações da administração pública estadual, municipal ou do Distrito Federal;
  • Empresa pública ou sociedade de economia mista federal;
  • Empresa pública ou sociedade de economia mista estadual, municipal ou do Distrito Federal;
  • Entidade com alteração de natureza jurídica (uso restrito).
• Indicador de sócio ostensivo responsável por sociedade em conta de: este campo serve para indicar se o declarante é sócio ostensivo ou não.
• Indicador de declarante depositário de crédito decorrente de decisão judicial: através deste campo, é indicado se o declarante atua como depositário de créditos resultantes de decisões judiciais ou não.
• Indicador de declarante de instituição administradora ou intermediadora de fundo ou clube de investimento: através deste campo é indicado se o declarante administra ou intermedia fundos ou clubes de investimento.
• Indicador de declarante de rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior: neste campo, deve-se indicar se o declarante efetuou pagamentos de rendimentos a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior.
• Indicador de plano privado de assistência à saúde – coletivo empresarial: neste campo é indicado se o declarante oferece plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial com participação financeira do beneficiário, as opções para seleção são:
  • Existe pagamento de valor pelo titular/dependente do plano de saúde;
  • Não existe pagamento de valor pelo titular/dependente do plano de saúde.
• Indicador de entidade em que a União detém maioria do capital social sujeito a voto: indica se o declarante é uma entidade na qual a União possui a maioria do capital social com direito a voto.
• Indicador de fundação pública de direito privado instituída pela União, Estados, Municípios ou Distrito Federal: neste campo é indicado se o declarante é uma fundação pública de direito privado criada por algum ente federativo, ou não.
• Indicador de situação especial da declaração: neste campo deve-se indicar se a declaração refere-se a situações especiais, como fusão, incorporação ou cisão ocorridas no ano-calendário.​

💡 Dica! Para identificar as contas de fornecedores que tiveram retenção, pode-se utilizar o relatório da rotina 1435 - Relatório de notas com retenção. Nesta rotina será possível filtrar por um fornecedor específico também, para visualizar somente as notas deste, caso desejado.

Após preenchidas todas as informações, clique em “Gerar”.

O arquivo ficará disponível no ícone de notificações.