Documentos fiscais – Guias para geração do E316 Sped Fiscal (Difal/FCP) (2989)
Versão: 10.008.012 Autora: Karoline Freitas Machado.
Para geração do registro E316 do SPED fiscal ICMS/IPI, é necessário realizar o vínculo entre as notas fiscais com diferencial de alíquotas e a guia de recolhimento do diferencial de alíquotas.
Para isto, acesse:
Módulo Fiscal > Processamentos > Guias para geração do E316 Sped Fiscal (Difal/FCP) (rotina 2989).
A rotina possuí os seguintes filtros para localizar as notas fiscais: Filial, Período de emissão, UF, Docto Fiscal Id, Docto Fiscal Nro e a flag Exibir apenas NFs sem Guia.
Serão apresentadas todas as notas fiscais com diferencial de alíquotas. As que possuírem legenda verde são as que possuem guia de recolhimento do diferencial de alíquotas vinculada a nota. As que possuírem a legenda em laranja ainda não possuem guia de recolhimento vinculada.
Para visualizar a guia vinculada selecione a nota com a legenda em verde e clique no botão “Guias”.
Serão apresentadas as informações do Id da Guia, Código da obrigação, Valor da obrigação, Código da receita, Origem do processo, Mês de referência e Ano de referência. No ícone do lápis é possível editar estas informações e no ícone da lupa é possível apenas visualiza-las.
Para realizar o vinculo selecione a nota com a legenda em laranja e clique no botão “Guias” e em seguida clicar no ícone do (+), será aberta a janela para preencher os dados da guia.
Os campos “Id do Documento Fiscal”, “Número”, “Data de emissão”, “Empresa”, “Filial” e “UF do cliente” trazem automaticamente as informações da nota.
Os demais campos “Código da obrigação”, “Valor da obrigação”, “Data de vencimento”, “Código da receita”, “Número do processo”, “Origem do processo”, “Descrição do processo”, “Descrição complementar”, “Mês de referência” e “Ano de referência” devem ser preenchidos manualmente de acordo com as informações da guia.