EFD Reinf R-4080 – Retenção no Recebimento (3109)

Versão 10.010.003

Para realizar o cadastro de retenção no recebimento, deve-se acessar:

Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Registros R-4000 > R-4080 – Retenção no Recebimento (rotina 3109).

Clique no ícone do “+” para inserir um novo registro. 

Será apresentada a tela para cadastro da fonte pagadora, para isso preencha os principais campos: 

• Conta: Informe o código da conta da fonte pagadora PJ.
• CNPJ: Será preenchido automaticamente conforme CNPJ da fonte pagadora informada no campo anterior.
• Filial: Selecione a filial a qual se refere a retenção.
• Mês /Ano de Referência: Informe o período da retenção.

Após preencher os campos necessários clique no botão “Salvar”.

Para realizar o vínculo da natureza do rendimento, clique no botão “Retenções por natureza”.

Será aberta a sub rotina 3114. Para inserir uma natureza clique no ícone do “+”.

Preencha os campos: 

• Natureza do Rendimento: Informe o código da natureza do rendimento, conforme Tabela 01. 
• Descrição: Informe a descrição da natureza do rendimento.

Após preencher os campos necessários clique no botão “Salvar”.

Para realizar o vínculo com as informações relativas ao recebimento do rendimento, clique no botão “Informações do Recebimento”.

Será aberta a subrotina 3123”. Para inserir as informações clique no ícone do “+”.

Preencha os campos:

• Data do recebimento: Informe a data do recebimento do rendimento.
• Valor bruto: Informe o valor bruto.
• Base do IR: Informe o valor da base do IR, conforme previsto na legislação vigente.
• Valor do IR: Informe o valor do imposto de renda retido na fonte.

Após preencher os campos necessários clique no botão “Salvar”.

Para realizar o vínculo das informações de processos relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais, clique no botão “Processos”.

Será aberta a sub rotina 3128”. Para inserir um processo clique no ícone do “+”.

Preencha os campos: 

• Processo: Informe o código do processo cadastrado através dos Processos Administrativos/Judiciais (rotina 2490).
• Suspensão: Informe o código da suspensão vinculada ao processo informado no campo anterior, no qual também é cadastrada através dos Processos Administrativos/Judiciais (rotina 2490). 
• Valor da base do IR com exigibilidade suspensa: Informe o valor da base do IR com exigibilidade suspensa.
• Valor da retenção que deixou de ser efetuada, relativo ao IR: Informe o valor da retenção que deixou de ser efetuada, relativo ao Imposto de Renda
• Valor do depósito judicial de IR: Informe o valor do depósito judicial de IR.

Após preencher os campos necessários clique no botão “Salvar”.