Emissão de Contranota (1902)
Versão 12.007.038
Ao realizar o lançamento de uma nota de entrada (rotina 1020) que necessite da emissão da conta nota, deve-se observar que na parte inferior da primeira tela da rotina, está localizado o quadro “Contra nota”, onde deve-se selecionar a opção “com contra nota”.
⚠️Importante! Isso fará com que outros campos sejam habilitados, porém os mesmos não devem ser preenchidos, pois caso forem, o sistema entenderá que essa nota fiscal já possui uma contra nota e não permitirá referenciar a mesma na emissão de outra contra nota.
Para realizar a emissão da contra nota, deve-se acessar:
Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Contranota > Emissão (rotina 1902).
Preencha os seguintes dados:
- Operação: Deve-se localizar a operação configurada para emissão da contra nota. A operação precisa estar com a flag “Operação Exclusiva de Contra Nota” precisa estar habilitada. Essa configuração está disponível na rotina 1010, aba “Outras configurações”.
- Conta: Deve-se informar o fornecedor da nota fiscal.
- Nota fiscal: Deve-se selecionar a nota fiscal que deseja emitir a contra nota.
Para finalizar a emissão da contra nota, deve-se clicar em “confirmar”.
⚠️Importante! Na emissão da contra nota, as informações referente ao IBS e CBS serão clonadas da nota origem. Caso o item da nota origem não possuir informação de cClassTrib, a contra nota será emitida com o cClassTrib 410031 fixo. Vale ressaltar que em nenhuma das opções será buscado informação de regra cadastrada na rotina de regras (90001).
Será gerada uma notificação no ícone de notificações com o PDF da nota fiscal.
O ERP dispõe um relatório com a relação de notas lançadas com CST 51 e que ainda estão pendentes da emissão de contra nota (rotina 1736).
Vale ressaltar que nos Parâmetros do Módulo Fiscal, rotina 2779, na aba “Emissão NF”, consta a parametrização para emissão da contra nota, no campo “Itens contra nota gerar”:
Contendo as seguintes opções:
- Todos: Serão buscados todos os itens da nota, independentemente de ser diferido ou não, de percentual ou ter confirmação da operação.
- Apenas diferido total: irá buscar apenas os itens que são diferidos e que o percentual de diferimento seja 100%.
- Diferido parcial e total: irá buscar os itens diferidos independentemente do percentual de diferimento.
- Diferido sem confirmação da operação: irá buscar os itens diferidos independentemente do percentual de diferimento, porém somente de notas que não tenha sido realizada a manifestação de confirmação da operação.
Com isso, ao acessar a rotina 1902 os itens serão listados para emissão de contra nota conforme a configuração definida acima nos Parâmetros (rotina 2779).