Emissão de NF de Ajuste (2868)

Versão 12.007.038        Autora: Nádia Somavilla

Para efetuar a emissão de NF-e de Ajuste, a empresa deve possuir um cadastro de produto genérico de ICMS ou ICMS ST (rotina 1068), e uma operação do tipo “ajuste”.

Após realizar o cadastro do produto e o cadastro da operação de saída, deve-se acessar:

Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Ajuste (rotina 2868).

O sistema irá abrirá a tela de emissão em que serão apresentados os seguintes campos:

• Operação origem (saída): Deve ser selecionada a operação de saída de transferência de crédito de ICMS para terceiros cadastrada anteriormente;
• Conta de terceiros: Deve-se ser informada a conta para qual será emitida a NF-e;
• Produto: Deve ser informado o produto anteriormente cadastrado (rotina 1068);
• Tipo: Deve-se informar a opção “1- Ajuste de ICMS” ou “2- Ajuste de ICMS ST”;
• Base de cálculo: Deve-se informar a base de cálculo do ajuste;
• Alíquota: Informe a alíquota correspondente;
• Valor: Informe o valor do ajuste;
• CST: Deve-se selecionar o CST correspondente;
• Data da emissão: O sistema irá informar a data atual;
• Centro de custo: Deve-se informar o centro de custo correspondente;
• Observação: Pode-se inserir outras informações que serão destacadas no campo “dados adicionais da NF-e”;

Para finalizar a emissão clique no botão “Emitir NF”.

A nota ficará disponível na cartinha de notificações, localizada no canto superior direito da tela.

⚠️Importante! A nota fiscal será emitida com o cClassTrib 410029 fixo, sem valores de IBS e CBS, dessa forma não será buscado informação de regra cadastrada na rotina de regras (90001).