Emissão de NF de outras entradas (2783)
Versão 10.011.003
Neste artigo será informado como realizar o processo de emissão de notas com operações de outras entradas.
Para acessar a rotina de emissão de notas de outras entradas, ou seja, que não se enquadram como “compras”, deve-se acessar:
Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Entradas (rotina 2783).
Para iniciar a emissão da nota deve-se clicar no ícone do “+”.
Deve-se preencher os campos conforme as seguintes orientações:
- Operação: No campo operação estão listadas todas as operações configuradas com o tipo de lançamento “outras entradas”. Deve-se selecionar uma das opções disponíveis;
- Conta: Para o campo “conta” deve-se informar o cliente correspondente a nota;
- Política de prazo: Informe a forma de pagamento que será aplicada para a nota fiscal;
- Política de preço: Informe qual a política de preço será utilizada para essa nota fiscal;
- Centro de custo: Deve-se informar o centro de custo correspondente;
- NF devolvida: Poderá informar a nota que está sendo devolvida, se necessário;
- Contranota: Deve-se marcar a flag “Contranota” e “preencher os campos “Número”, “Modelos Fiscal”, “Série” e “Data emissão” caso a empresa deseja emitir uma contranota.
Caso seja uma nota de devolução do tipo “outras entradas”, deve-se informar no campo “NF referenciada” do submenu “NF devolvida” a nota correspondente a devolução.
Importante! Ao inserir um novo registro de Outras Entradas ou Outras Saídas (rotina 2782), o campo “Depósito” só estará disponível para alteração se a filial possuir mais de um depósito no cadastro de Depósitos (rotina 1939).
Após o preenchimento dos campos, deve-se clicar no botão “Seguinte”.
Na Wizard 3 – Itens, é possível importar os itens que irão na prenota, através do botão “Importar Itens”, permitindo a importação de itens através de um arquivo no formato CSV. O layout do arquivo a ser importado deve conter as seguintes colunas: Código do Produto, Quantidade e Valor Unitário. Caso ocorram problemas durante a importação, será gerado um relatório de erros.
Importante! O referido botão que antes encontrava-se na tela de consulta de prenotas, foi removido e alocado na Wizard 3, conforme explicado acima.
Além disso, também é possível incluir os itens da nota através do ícone do “+”.
Deve-se realizar a pesquisa do código do item através do ícone da “lupa” ou digitar manualmente o código, na sequência informar a quantidade, valor unitário e clicar no botão “Salvar”. Será aberta novamente a tela para inclusão de mais itens, caso não seja necessário deve-se clicar no botão “Fechar” para retornar a tela do Wizard “Itens”.
Caso a empresa utilize o processo de requisição, ao clicar em “seguinte” será aberta a Wizard “Requisição”, para que seja gerada a requisição dos itens, a qual poderá ser visualizada clicando no ícone de notificações do sistema.
No próximo Wizard “Outros”, é possível visualizar e confirmar os totais da nota, os dados de parcelamento e transporte, navegando pelas abas.
Após realizar a validação dos dados, deve-se clicar no botão “Seguinte”.
Na última tela do Wizard “Emissão” é possível visualizar os dados de emissão da nota, ao clicar em “Finalizar”, será realizado a emissão da nota fiscal.
Vale ressaltar que após emitida poderá ser realizada a devolução da nota fiscal através da rotina 1057. Saiba mais em: Emissão de Nota Fiscal de Devolução
Veja também:
Lançamento de notas de compra de uso e consumo (1020)
Lançamento Manual de Nota Fiscal de Compra (1020)