Entrada de Nota Fiscal de Transferência (1133)
Versão 11.003.001 Autora: Leonir Oliveira Pereira
Quando os itens solicitados pelo processo de transferência chegarem na filial que fez a solicitação, o usuário deverá realizar a entrada da nota fiscal de transferência dos itens.
Para isso, acesse:
Módulo Compras > Notas fiscais > Importar NF de outras filiais, (rotina 1133).
Nesta rotina serão listadas as notas de saída de transferências emitidas de acordo com os filtros informados na parte superior da tela. Salienta-se que somente notas emitidas e validadas pela SEFAZ poderão ser importadas pela filial solicitante.
Localize e selecione a nota fiscal que chegou e clique no botão “seguinte”.
Preencha o campo “data entrada no destino” com a data atual e selecione a “espécie” com a opção “padrão” e clique no botão “importar NF”.
Realizado este processo, o sistema irá gerar a requisição para guarda dos produtos que foram recebidos e disponibilizar a quantidade dos produtos no estoque, finalizando assim o processo de transferência.
A nota fiscal será importada, apresentada na rotina de consulta de notas fiscais (rotina 1057).
Caso algum produto tenha sido solicitado para atender a solicitação de um cliente, o sistema irá reservá-lo automaticamente para este cliente, o que chamado de “venda garantida”.
Importante! Rotina possui controle de permissões, poderá ser configurada em Perfil de Usuários – 2757
Veja também:
Solicitação de Transferência (2559)
Transferência entre filiais (2560)