Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.008.008. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

Informações de produtos defensivos no DANFE – Ao realizar a emissão de uma NF com um produto que seja defensivo agrícola, no DANFE serão geradas as informações em “DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO “. Essas informações serão geradas na seguinte ordem:  

– Descrição do próprio produto; 

– Código ONU; 

– Princípio Ativo;  

– Classe de risco;  

– Subclasse (se houver); 

– GE;  

– Peso total em kg ou volume total em litros;  

– Data fabricação;  

– Data validade;  

– Nº registro MAPA. 

Importante ressaltar que, se o produto não possui código ONU, no DANFE será gerado a informação “NÃO ENQUADRADO COMO PRODUTO PERIGOSO”. 

Essa mudança vale para todos os itens defensivos, independente do modelo de NF utilizado. [319000]. 

MÓDULO BALCÃO 

Geração de relatório – Relatórios > Relatório de pedidos (rotina 1093): Realizado ajuste na geração do relatório para que o mesmo seja finalizado corretamente, quando no filtro “Origem da pré-nota” selecionar a opção Balcão e no filtro “Tipo” selecionar a opção Ordem de compra. [321313]; 

Ajuste conversão – Principal > Orçamento (rotina 1077): Realizado ajuste para que ao converter o orçamento para uma ordem de compra com um produto com estoque negativo, que esse produto não venha selecionado na pop-up de conversão. [321279]. 

MÓDULO BANCOS 

Atualização de informações – Importações > Importação retorno Fornecedores (rotina 5007): Ajustado vínculo manual de títulos, ao importar a remessa a pagar, para que sejam atualizadas corretamente as informações de Código de Barras e Nosso número no título, para casos onde no arquivo de retorno possuir os segmentos G e H. [321146]. 

MÓDULO COMPRAS 

Código da Base de Cálculo do crédito do PIS/COFINS – Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (rotina 2425): Realizada alteração para que ao importar/lançar um CTC, o campo “Código da Base de Cálculo do crédito do PIS/COFINS” seja preenchido automaticamente de acordo com a configuração do cadastro da operação (rotina 1010) aba “outras configurações” campo “Código da base de cálculo do crédito de PIS/COFINS”. [320786]; 

Exclusão de CTC – Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC > Lista de CTCs Lançados (rotina 1116): Realizado ajuste na validação para que seja possível excluir um CTC que esteja descontabilizado e com o período fiscal aberto.  
Para verificar ser o período fiscal está Aberto ou Fechado, deve-se acessar o módulo Fiscal > Principal > Períodos Fiscais > Período Fiscal Mensal (rotina 2505) [320955]; 

Apresentação valores – Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC > Lista de CTCs Lançados (rotina 1116): Realizado ajuste para carregar corretamente os valores de BC ICMS – Crédito e Valor do ICMS – Crédito na consulta do CTC, conforme estava no lançamento do mesmo. [321345]; 

Exportação de Pedido com código de referência – Pedido de Compra (rotina 2735) > Gerar arquivo (rotina 1358): Realizado ajuste para que ao exportar o pedido de compra, selecionando a opção no campo Bandeira / Modelo “New Holland”, no arquivo seja visualizado o código referência ao marcar a flag “Substituir código produto pela referência”. [321570]; 

XML com item individual – Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Ajustado processo de importação de XML com item individual, para não ocorrer erro na leitura da informação, fazendo com que o processo finalize corretamente. [321599]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Saldo produto em estoque – Relatórios > Saldo do Estoque> Relatório de Saldo do Estoque (rotina 1317): Realizado ajuste para que quando informar o Modelo 2 e a flag “Apenas itens com estoque” estiver marcada, seja apresentado no relatório os saldos que o produto possui nas respectivas filiais. E, quando a flag estiver desmarcada, no relatório, seja apresentado as informações de saldo do produto nas filiais e também do saldo que estiver zerado. [320268]. 

Inclusão de validação de alocação de item repetido – Distribuição de mercadorias (rotina 2781): Realizado ajuste para que ao tentar realizar a inserção de um item que já está alocado, ao clicar em Confirmar seja apresentada a mensagem:  “Item já consta no pedido de transferência”.  [321105]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Ajuste foco – Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança (rotina 1483): Ajustado foco para que ao acessar a rotina, o mesmo seja apresentado no campo Título. Adicionada mensagem ‘O valor não é um número correto.’ no campo Tarifa de cobrança, caso seja informado um valor que não seja numérico. [320590]; 

Inscrição estadual cadastro de cliente/fornecedor: Cadastros > Contas > Clientes (rotina 7034)/ Fornecedores (rotina 2622): Efetuada correção no cadastro de um novo cliente/fornecedor ou na edição de um já existente para que seja possível informar uma Inscrição Estadual iniciada por 20 ao 29. [320775]. 

MÓDULO FISCAL 

Inclusão mensagem de alerta – Principal > Emissão de NF > Outras > Importação (rotina 2792):-Realizada a inclusão da mensagem de alerta “Existem itens que possuem valor de IPI, porém no cadastro do produto não está marcado para cálculo. Itens =”. A mesma será apresentada nos casos em que durante o processo de emissão de nota de importação o item informado possua valor de IPI e no cadastro do produto (rotina 1068) estiver configurado como “não tributado” no campo “Tributação de IPI na VENDA”. [320854]; 

Bloco C arquivo EFD – ICMS/IPI: Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Efetuada correção na geração dos registros do bloco C para que notas inutilizadas ou denegadas a partir de janeiro de 2023 não sejam consideradas na geração do arquivo EFD – ICMS/IPI. Conforme Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS/IPI – A partir de janeiro de 2023, os códigos de situação de documento 04 (NF-e ou CT-e denegado) e 05 (NF-e ou CT-e Numeração inutilizada) da tabela 4.1.2 – Tabela Situação do Documento serão descontinuados. [321045]; 

Observação de ICMS ST Retido na NF-e – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Efetuada correção nas observações dos dados adicionais da NF-e para quando houverem valores de ICMS ST Retido e ICMS Substituto seja demonstrado separadamente os valores no complemento da nota. [320950]; 

Atualização valores Partilha ICMS – Processamentos > Altera tributação NF (rotina 1359): Efetuada correção ao realizar alterações na base, alíquota ou valor de Partilha ICMS para que os campos “Diferencial de alíquota – Valor”, “Destino – Partilha de ICMS – Valor” e “Destino – Partilha de ICMS – Percentual” sejam atualizados automaticamente. [320864]; 

Código de ajuste Outros Débitos RS – Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Efetuada inclusão do código (RS001503 – “Outros Débitos” – valores informados no código 03 do anexo XV da GIA) na aba “ICMS – Diferencial de alíquota” campo “Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS” para empresas do RS. Caso o código de ajuste não esteja disponível nas opções do campo, basta acessar o botão “Tabelas de ajustes” e em seguida realizar a importação da tabela 5.1.1 (Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS) através do botão “Importar Tabela de Códigos”. [320931]. 

MÓDULO MÁQUINAS 

Botão “Dados da perda” – Vendas > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido (rotina 3510): Realizado ajuste para que seja possível o usuário visualizar o botão “Dados da perda” no pedido (aba Itens de Venda), quando o mesmo possuir permissão para verificar o motivo da perca do item.  

Importante ressaltar que, o botão ficará disponível apenas quando acessar um pedido pelo ícone da lupa. 

Para configurar o controle de permissão do botão “Dados da perda”, deve-se acessar: Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (rotina 2757) > selecionar o perfil desejado > módulo Máquinas e pesquisar a rotina 3510 > clicar em “Itens de Venda – 3510.02” > Ações e marcar a flag “Dados da perda”. [321285]. 

MÓDULO OFICINA 

Filtro Abertura – Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizada alteração para que a data do filtro Abertura fique salva, ao pesquisar por uma data, acessar uma Ordem de Serviço e retornar para a tela inicial da rotina. [321302]; 

Veículo Novo/Usado – Relatórios > Veículos de Clientes (rotina 2713): Realizado ajuste na geração do relatório para que seja impresso corretamente quando informar uma filial específica ou todas e se o veículo é novo ou usado. [321292]; 

Modelos de impressão 8 e 16 – Possuímos no sistema os modelos 8 e 16 de impressão para Orçamento e Ordem de Serviço. Para realizar a impressão de um orçamento ou ordem de serviço, deve-se acessar: Módulo Oficina > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292) e/ou Lista de Orçamentos (rotina 2289). Nesses dois modelos, serão impressos:  

– O nome do técnico alocado no Serviço da OS/Orçamento; 

– No final do documento, é apresentado a data de abertura da OS/Orçamento, três linhas para assinatura do mecânico, assinatura do cliente e a assinatura do responsável; 

– A coluna da Descrição dos serviços próprios, serviços de terceiros e peças são dinâmicas para não sair informações cortadas.  

Para configurar um modelo de impressão, deve-se acessar: Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros (rotina 2539) > aba “Impressão” e nos filtros “Modelo da impressão de Orçamento” e “Modelo da impressão de OS” selecionar os modelos 8 e 16. [314034].