ERP SOLUTION WEB- BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES- VERSÃO 10.009.020

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.009.020.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

MÓDULO BALCÃO

Geração código Cnae: Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (1079): Realizado ajuste na geração do código Cnae para a cidade de Campinas. Acrescentando dois zeros no final do código, pois a prefeitura utiliza 9 dígitos no Cnae. [338235].

MÓDULO COMPRAS

Cálculo dos impostos no lançamento de NFs – Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020) – Realizado ajuste para que ao lançar uma nota de fiscal de entrada com mais de um item, onde o sistema realize o cálculo dos impostos (retenções), ao ingressar na etapa dos tributos (wizard 4), passem a valer apenas os valores calculados pelo sistema, de acordo com a configuração utilizada. O processo de rateio dos impostos entre os itens é realizado quando no lançamento estiver com esta configuração. [338187].

MÓDULO FISCAL

Alteração de Dados Adicionais da Nota Fiscal – Módulo Fiscal > Processamentos > Altera tributação NF (rotina 1359);

Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Nota Fiscal > Itens da Nota Fiscal > Altera lançamentos (rotina 1059) – Realizado ajuste para acrescentar a mensagem de alerta “Caso sejam alterados tributos que refletem nos Dados Adicionais da Nota Fiscal, esta deve ser atualizada manualmente na rotina 1057”, para os casos em que houver alguma alteração de tributação ou de itens da nota fiscal que impactem nas informações dos dados adicionais, esta mensagem tem o intuito de orientar ao usuário sobre a necessidade de alterá-las manualmente para que a impressão da nota, os dados adicionais estejam de acordo com as alterações realizadas. [338131].

Erro na GIA SP – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > GIA – SP (rotina 1709) – Realizado ajuste na mensagem de erro e bloqueio no processo de geração do arquivo da GIA SP, no qual, quando houverem notas com os CFOPs 5605, 1602 e 5602, será gerado um relatório PDF com a mensagem “Erro: Nota XXXX contém CFOP inválido para geração da GIA SP. CFOP: YYYY”. Vale ressaltar que o arquivo para a GIA será gerado normalmente, porém, os valores das notas com estes CFOPs não serão levados para o arquivo. [338243].

Estorno de nota fiscal eletrônica (NFe): Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Estorno > Estorno de NFe (2785)- Realizado ajuste para que ao emitir um estorno de nota fiscal seja exibido mensagem de erro quando CFOP da prenota for inválido, não sendo possível finalizar a emissão. [336594].

Realizado ajustes na geração do ECD e ECF – quando a empresa implantou o sistema no decorrer no ano e tenha parte do arquivo do sistema antigo e parte no ERP Solution.

Módulo Contabilidade > Sped > SPED Contábil (6066)
Alterado para que no bloco J, quando a empresa opta pela apuração trimestral, e a implantação foi no meio do trimestre a data inicial do bloco não será a data inicial do trimestre, mas sim a data de implantação do sistema

Módulo Contabilidade > Sped > SPED ECF (1795)
Alterado para que a ECF gere todas as contas do sistema antigo para que as mesmas estejam cadastradas na ECF quando for realizada a importação da ECD. [336839].

Venda e Baixa de itens do Patrimonial – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Baixa de Itens do Patrimonial (rotina 3086) – Disponibilizada nova rotina para emissão de notas de venda ou baixa de itens do patrimonial.

Para a emissão deste tipo de nota, é necessário realizar a configuração de operações específicas, para isto, no Cadastro de Operações (rotina 1010), para configurar uma operação de venda de item de imobilizado, no campo “Tipo de lançamento” deve ser selecionada a opção “Outras saídas” e no campo “Tipo de Operação” deve ser selecionada a opção “Venda Imobilizado”.

 Da mesma maneira, para configurar uma operação de baixa de item do imobilizado, no campo “Tipo de lançamento” também deve ser selecionada a opção “Outras Saídas” e no campo “Tipo Operação” deve ser selecionada a opção “Baixa Item Imobilizado” (novo tipo de operação disponível).

Ao acessar a Baixa de Itens do Patrimonial (3086) ,na parte superior da tela possui uma série de filtros como Prenota, Conta, Operação, Abertura e Status.

Prenota: Filtra pelo número da prenota gerada;

Conta: Filtra por uma determinada conta; 

Operação: Filtra por uma operação específica; 

Abertura: Filtra pela data de abertura da nota;

O filtro Status contém as seguintes opções:

Aberto: Quando iniciado uma prenota e ainda não finalizada. Caso uma prenota estiver com o Status “Aberta”, é permitido edita-la pelo ícone do lápis;

Fechado: Quando a prenota já foi emitida;

Cancelado: Quando a prenota foi cancelada no meio do processo de emissão;

Para dar início da emissão da prenota, clique no ícone do “+”, ao clicar sobre ele será aberto a etapa 1 Capa em que deve-se preencher os campos conforme as seguintes orientações:

Operação: No campo operação estão listadas todas as operações configuradas com o tipo de lançamento “outras saídas” e os tipos de operação “venda imobilizado” ou “baixa item imobilizado”. Deve-se selecionar uma das opções disponíveis;

Vendedor: Deve-se informar o vendedor por meio do seu código ou clicar no ícone da “lupa” para pesquisar;

Conta: Para o campo “conta” deve-se informar o cliente correspondente a nota de venda de imobilizado, ou nos casos de baixa, informar a conta da própria filial;

Política de prazo: Informe a forma de pagamento que será aplicada para a nota fiscal;

Política de preço: Informe qual a política de preço que será utilizada para essa nota fiscal;

Centro de custo: Selecione uma opção que corresponde a nota.

Após o preenchimento dos campos, deve-se clicar no botão “Seguinte”.

Na etapa 2 “Itens” deve-se incluir os itens da nota através do ícone do “+”. Deve-se realizar a pesquisa do código do item através do ícone da “lupa” ou digitar manualmente o seu código, na sequência conferir a quantidade, informar valor unitário e clicar no botão “Salvar”.

Será aberta novamente a tela para inclusão de mais itens, caso não seja necessário deve-se clicar no botão “Fechar” para retornar a tela do Wizard “Itens”.

Importante ressaltar três pontos:

1º Ao tentar incluir um item do imobilizado que está com a situação do lançamento (rotina 10001) “Pendente” de finalização, o sistema irá apresentar a mensagem “Erro! Produto contém aquisição pendente de finalização. Favor finalizar tarefa da aquisição do lancto xxxx para então, alocar item na prenota.” e só será possível alocar este item após a finalização da aquisição.

2º Não é possível também alocar um item que já se encontra baixado, neste caso o sistema irá apresentar a mensagem “Erro! Item selecionado já esta com status de baixado no patrimonial. Código do produto no patrimonial: xxxx, Data da baixa: yy/yy/yyyy”.

3º E não é possível incluir um item que seja de outra filial, ao tentar incluir o sistema irá apresentar a mensagem “Erro! Filial do produto informado diferente da filial da Prenota. Produto: X (código do patrimonial: zzzz – Rotina 10070), filial do item no patrimonial: Y”.    

No próximo Wizard “Outros”, é possível visualizar e confirmar os totais da nota, os dados de parcelamento e transporte, navegando pelas abas.

Após realizar a validação dos dados, deve-se clicar no botão “Seguinte”.

Na etapa 3 Outros consta as informações da prenota bem como campos para informar descontos, fretes, outras despesas, bem como a transportadora.

Na última tela, o etapa 4 “Emissão”, é possível visualizar os dados de emissão da nota, ao clicar em “Finalizar”, será realizado a emissão da nota fiscal.

Após a emissão da nota fiscal, o sistema gera uma notificação de Baixa de Item do Patrimonial, a qual traz as informações do código interno e o vinculo ao produto.

Ao acessar o Cadastro do Item (rotina 10070), na seção “Baixa” é possível verificar as informações referentes a baixa gerada a partir da emissão da nota. [330991]. Saiba mais: Baixa de Itens do Patrimonial (3086).