ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 10.010.008
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.
Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.010.008.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Tag do endereço de e-mail do destinatário em NF-e e NFS-e: Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (99900)- Criação de um parâmetro na rotina 99900 para optar pela geração ou não do endereço de e-mail do destinatário no XML da NF-e e NFS-e. Quando na classe @EmissaoNF o parâmetro
#GerarTagEmailDestinatarioNF estiver com o campo “Valor” Sim, o XML da NF-e será gerado com a tag <email> e o XML da NFS-e com a tag <TomaEmail>. Quando na rotina 99900 o campo “Valor” estiver como Não, o XML da NF-e será gerado sem a tag <email> e o XML da NFS-e sem a tag <TomaEmail>. Na rotina Consulta de Logs (99009) foi criado log de acesso a rotina 99900, podendo ser filtrado pelo período e pelo nº da rotina. Selecionando o log, no campo observações consta as informações do usuário que realizou alteração e informações dos campos que sofreram alterações. [500397]. Saiba mais: Consulta de Notas Fiscais (1057).
MÓDULO BALCÃO
Ajuste na informação da margem operacional – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080) / Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina 3510) / Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (Rotina 2289) / Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Ajustado para que ao inserir itens em um Orçamento, Pedido ou Ordem de compras nos módulos citados acima, seja possível realizar a consulta da “Margem operacional” de cada item, clicando no botão “Margem” na tela de consultas nos módulos Balcão e Oficina, no módulo Máquinas, deve ser acessado um pedido pelo ícone do “lápis” e selecionado o botão “Margem”. Foi adicionado mais casas decimais a informação do campo referido. Vale ressaltar que a Margem operacional pode ser configurada na rotina 99001 (Empresa), botão “Alterar dados” > aba Empresa, campo “%Margem operacional para PV”, também ao realizar alterações neste campo estas serão gravadas, podendo ser consultadas na rotina 99009 (Consulta de Logs). [500785].
Ajuste na validação da quantidade dos itens da entrega futura – Módulo Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura > Lista de Vendas para Entrega Futura – (Rotina 1959): Ajuste realizado para que ao iniciar o processo de emissão da Nota Fiscal de Remessa, na Wizard 1 (Itens), não seja possível selecionar novamente o mesmo item. [500722].
Ajuste no campo nome do cliente – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077): Ajuste realizado para que seja possível alterar o campo de “Descrição” quando o campo “Cliente/Prospect” não for preenchido na abertura de um orçamento. Lembrando que se for selecionado algum valor no campo “Cliente/Prospect”, não será permitido alterar o campo. [500906].
Ajuste no modelo de impressão – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080) / Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079): Foi realizado o ajuste na impressão de Orçamentos, Ordens de Compra e Pedidos quando for selecionado o “Modelo 53” de relatório, houve a remoção da impressão dos itens perdidos neste modelo. A impressão pode ser realizada ao selecionar um orçamento, ordem de compra ou pedido nas rotinas citadas acima e selecionar o botão “Imprimir”. [500778].
Cancelamento de item com requisição – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (rotina 1080): Realizado ajuste na rotina para que seja possível realizar o cancelamento parcial da quantidade de itens quando a requisição (rotina 1434) estiver com status “aguardando”, ou seja, a separação ainda não iniciada. O cancelamento de itens pode ser realizado através do “carrinho”, alterando a quantidade do item. [500865].
Emissão de nota de consignação de venda – Módulo Balcão > Principal > Faturas (rotina 1077): Realizado ajuste para que seja possível realizar a emissão de NF de consignação venda e a consignação fique visível na rotina Consignação de venda – 2507. [501040].
Recálculo de preço – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077) / Consulta de Pedidos – (rotina 1079) / Consulta de Ordem de Compra – (rotina 1080): Realizado ajuste nas rotinas para que ao realizar a troca das informações da capa, seja recalculado o preço dos itens conforme a opção que estiver selecionada no campo “Cálculo preço itens após troca informações”, dos Parâmetros do Módulo Balcão (rotina 2642). [500753].
Validação da Política de Prazo e Política de Preço: Realizado ajuste na validação da Política de Prazo e Política de Preço nos seguintes processos:
Módulo Balcão:
Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): alteração da política de prazo e preço (com o orçamento já criado anteriormente), wizard “Geral”;
Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079) / OC (rotina 1080): alteração da Política de prazo, wizard “Outros” > aba “Parcelamento”;
Balcão > Principal > Faturas (rotina 2777): alteração da Política de prazo na edição da fatura > aba “Parcelamento”;
Módulo Atacado:
Atacado > Principal > Orçamento (rotina 4060): alteração da política de prazo e preço na wizard “Itens”;
Atacado > Principal > Pedido (rotina 4061): alteração política de prazo na wizard “Pagamento”;
Módulo Oficina:
Oficina > Ordens de serviço > Faturas (rotina 2512): alteração da política de prazo na wizard “Totais” e wizard “Pagamento”.
Módulo Auto Center:
Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Fatura (rotina 1178): alteração da política de prazo na wizard “Totais” e wizard “Pagamento”. [500848].
MÓDULO BANCOS
Ajustes no número do convênio (Banco Santander – febraban 033) – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênio de Pagamento (Rotina 1518): Foi implementada uma validação no campo “Convênio” quando uma conta corrente do Banco Santander (Febraban 033) é selecionada. Isso significa que se o número do convênio tiver menos de 4 dígitos, uma mensagem de erro será exibida, indicando que o “Convênio do Santander deve conter no mínimo 4 dígitos”. Além disso, se o número do convênio tiver mais de 20 dígitos, o sistema limitará a quantidade de caracteres permitidos, não permitindo a inclusão de mais do que 20 dígitos. [500841].
MÓDULO COMPRAS
Ajustada a exibição de relatório – Módulo Compras > Relatórios > Mapa de Compras Especial (Rotina 1753): Ajustada a coluna “custo unitário” no mapa de compras (1753), em alguns casos o relatório gerava essa coluna sem dados, foi corrigido para que apresente corretamente os valores para o usuário. [500861].
Ajuste na totalização de Registros – Módulo Compras > Relatórios > Relatório de produtos negativos, zerados ou abaixo do mínimo > Relatório de produtos negativos (Rotina 1062): Realizado ajuste na totalização exibida no rodapé do relatório, ou seja, o total de registros corresponde à quantidade de produtos listados em cada página, somando-se de forma sequencial em todas as páginas apresentadas no relatório. Além disso, a nomenclatura da opção “Gerar em Excel” foi modificada para “Gerar em CSV”, conforme o arquivo gerado. [500758].
MÓDULO CRM
Endereços da conta – Módulo CRM > Cadastros > Clientes – (rotina 7034): Realizado ajuste na sub-rotina “Cadastro de Endereços” (13010), para que ao selecionar uma conta e acessar o endereço pelo modo edição (ícone do lápis), a informação do campo “Indicador IE” será a mesma que ao acessar pelo modo consulta (ícone lupa). Outro ajuste realizado foi que ao consultar o endereço, no campo “Número”, será apresentada a informação correspondente. [500768].
MÓDULO ESTOQUE
Ajuste na exclusão de código alternativo – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Códigos Alternativos > Consulta Códigos Alternativos – (Rotina 1015): Ajustado para que ao realizar a exclusão de um código alternativo, seja considerado também a marca e a conta do fornecedor deste código. Permitindo assim a exclusão específica quando dois ou mais códigos alternativos possuem o mesmo nome, mas fornecedores ou marcas diferentes. Pode-se realizar a consulta dos códigos alternativos pela rotina 1068 (Cadastro de Produtos), selecionando o botão “Dados do produto” aba > Códigos Alternativos. [500589].
Ajuste na seleção de políticas no módulo Balcão – Módulo Estoque > Cadastros > Políticas de Preço – (Rotina 1016) / Cadastros > Políticas de Prazo – (Rotina 1011): Foi realizado o ajuste nas políticas para somente permitir realizar o prosseguimento do processo no Orçamento (Rotina 1077), Pedido (Rotina 1079) e Ordem de Compra (Rotina 1080), se estiver com a flag “Varejo” selecionada. Além disso só é possível selecionar uma Política de preço e de prazo nos Parâmetros por Filial (Rotina 2756) se ela estiver com a flag “Varejo” selecionada. [500313]. Saiba mais: Orçamento (1077), Pedido (1079) – Módulo Balcão e Ordem de Compra (1080).
Ajuste na transferência entre filiais e emissão da NF de transferência:
Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Distribuição > Distribuição de mercadorias – (rotina 2781): Realizada a criação do campo “Operação” na rotina, onde será possível selecionar uma operação para o pedido apenas se não houver uma operação definida nos Parâmetros (rotina 2844), caso houver, o campo ficará desabilitado para edição. Importante ressaltar que, se a UF da filial logada for igual a UF da filial destino, será puxado a operação do campo “Operação – Trasferência entre Filiais (Interna)” dos parâmetros, caso contrário, será carregado do campo “Operação – Trasferência entre Filiais (Interestadual)”. Ajustado também para que caso seja selecionado um pedido de transferência já existente (campo “Pedido de transferência”), o campo depósito será carregado com a informação de depósito deste pedido e ficará desabilitado para edição. A operação definida para o pedido de transferência, será o mesmo para a emissão da NF de transferência.
Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Pedidos > Pedidos de Transferência – (rotina 2562): Realizado ajuste na pop-up de emissão da NF de Transferência, para que quando selecionado a opção sem frente do campo “Frete Pago”, que os seguintes campos referente a frete sejam desabilitados para edição: “Transportadora”, “Valor Frete”, “Placa”, “UF”, “Identificação da Balsa”, “Vagão”, “Espécie”, “Nro de volumes”, “Qtde volumes”, “Marca”, “Peso bruto” e “Peso líquido”. [500508].
Liberação de campos – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (rotina 1068) – Realizado ajuste no cadastro de produtos para que os campos “Tributação de IPI na VENDA”, “% de IPI de compra”, “% IPI de venda”, “Cód. Enquadramento IPI”, “CST IPI entrada” e “CST IPI saída” estejam disponíveis mesmo que os clientes possuam contrato de tributação. [500740].
Validação de itens no balanço – Módulo Estoque > Principal > Balanços > Abertura de Balanços – (rotina 1296): Realizado ajuste na rotina para que as validações dos itens existentes em outro balanço (em execução) sejam feitas no início do processo (abertura), sendo assim, automaticamente deve gerar um relatório contendo a relação de erros, e o status do processamento ficará como “erro”. [337714].
MÓDULO FINANCEIRO
Ajuste na exclusão de lançamento: Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (rotina 7001): Ajustada a validação para que, em casos em que o título seja baixado via API, o mesmo seja tratado de forma similar aos títulos baixados via remessa, onde é possível realizar a exclusão do lançamento, caso o usuário deseje, já que o título não está mais no banco. [500817].
Ajuste na geração do relatório – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes (Rotina 7036): Ajustada a rotina para que os campos de múltiplas opções guardem as informações do último relatório gerado, facilitando a geração dos próximos relatórios. [500418].
Contabilização do plano de manutenção:
Módulo Financeiro > Cadastros > Contratos do Plano de Manutenção (rotina 1427)
Realizado ajuste ao contabilizar o plano de manutenção na geração do adiantamento a cliente para que o lançamento a crédito fique com o sinal negativo.
Com isso ao emitir o relatório no módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Adiantamento (rotina 7107) esse lançamento de adiantamento a cliente a crédito passa a ficar positivo. [500988].
MÓDULO FISCAL
Ajuste na apuração do PIS/COFINS com CST 49 – Módulo Fiscal > Livros > Consultar Apuração – PIS/COFINS (rotina 1742): Realizada a correção na apuração do PIS/COFINS em movimentos com CST 49 para que sejam apenas gerados como ajuste de créditos no bloco M100/M110 e M500/M510 quando for uma devolução de compra com CST 49 onde a nota origem possua CST 50. [500716].
Ajuste na seleção do vendedor na emissão na NF – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Todo Estoque > Prenotas de Todo Estoque – (Rotina 2260): Ajuste realizado para que ao selecionar o ícone do “+”, realizar a geração da Pré-nota e retornar a tela anterior. Ao selecionar o ícone do “lápis” na Pré-nota gerada, na wizard 1 (Capa) o campo “Vendedor” seja validado de acordo com os parâmetros definidos para o funcionário selecionado. Lembrando que o funcionário deve estar configurado com a função de vendedor e com status “ativo”, o que pode ser consultado na rotina 99030 (Funcionários). [500696].
Calculo do icms desonerado para o estado de Goias:
Para atender a Instrução Normativa GSE Nº 1563 DE 20/06/2023 para as empresas localizadas no estado de Goias nas emissões de nota fical com icms desonerado com CST 20 Tributado icms c/ redução de base de calculo e CST 70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária para atender o Art. 4º Na hipótese de operação ou prestação com redução de base de cálculo, o campo “Valor do ICMS desonerado” será preenchido com o resultado da seguinte fórmula:
vICMSDeson = Preço_NF * (1 – (AlíqN * (1 – pRedBC)))/(1 – AlíqN) – Preço NF
Exemplo:Redução Base de Calculo, Quando a alíquota Vigente é 17%, Para Carga Tributária de 5,60%, para 32,94% EX: BENEFICIO MAQUINAS AGRICOLAS DO CONVENIO II DENTRO DO ESTADO Código GO822001
Saída interna e interestadual com máquina e equipamento relacionados nos Apêndice V e VI do Anexo IX do RCTE
Base legal artigo 9º, inciso I do Anexo IX do RCTE, CST 20
vICMSDeson = Preço_NF * (1 – (AlíqN * (1 – pRedBC)))/(1 – AlíqN) – Preço NF
VALOR ICMS DESONERADO: 1050.00*(1-((17.00/100)*(1-(67.0600/100))))/(1-(17.00/100))-1050.00
R$144,22 = Valor ICMS Desonerado.
Para os demais estados permanece a formula abaixo:
BASE DE ICMS DESONERADO:(VALOR DO PRODUTO + RATEIOS)*(1-( %BASE DE CÁLCULO/100)) .
VALOR ICMS DESONERADO: BASE DE ICMS DESONERADO *ALIQUOTA ICMS NOMINAL. [500482]. Saiba mais: ICMS Desonerado.
Controle de tributação por NCM – Módulo Fiscal > Cadastrar > Tabela de NBM/NCM (rotina 1004): Adicionada validação na atualização de produtos onde quando estiver configurado na rotina 99001 no botão “Configurações” na aba “Configurações”, com a flag “Tem controle de NBM/PIS/Cofins nos Produtos” marcada ao rodar o processo de atualização o mesmo será realizado corretamente. Quando a flag estiver desmarcada ao clicar no botão “Atualizar produtos” será apresentada a mensagem de erro: “Erro! Empresa não tem controle de tributação por NCM. Não é possível atualizar”. [500540].
Geração do Arquivo Demonstrativo do Ressarcimento, Restituição e Complementação – PR (ADRC – ST (PR)): Para os casos aonde seja necessário a geração da ADRCST do estado do Paraná você deverá acessar:
Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS ST (2626):
Ao clicar no ícone do mais selecionar a filial e o período que deseja realizar a apuração ou selecionar o periodo já apurado (lembrando que o período fiscal deve estar aberto (rotina 2505) e a apuração do ST também deve estar aberto para essa ação deve-se clicar no botão detalhes da apuração > reabrir.
Em seguida clicar no botão detalhes da apuração > selecionar a UF PR> clicar no botão sub-apuração.
Ao ser direcionado para a tela de sub-apuração e clicar no botão processar sub-apuração, será listado as notas com a nautureza conferência de ressarcimento.
Após deve-se acessar:
Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > Demonstrativo do Ressarcimento, Restituição e Complementação – PR (5050):
Informe os seguintes campos:
-Filial: (selecionar a filial que deseja gerar o arquivo)
-Ano: (informar o ano que deseja gerar a apuração)
-Mês: (informar o mês que deseja gerar a apuração)
-Finalidade: selecionar as opções (remessa de arquivo original ou substituto)
-Cód. reaver ou recolher impostos nas saídas para Cons. final: selecionar as opções(Recup Conta grafica,Ressarcimento Fornecedor,Complementação do Imposto),
-Código para revarer o impsoto para Saídas Interestaduais: selecionar as opções(Recup Conta grafica,Ressarcimento Fornecedor),
-Código para reaver o impostos Art. 119 do Anexo IX do RICMS /17:selecionar as opções (Recup Conta grafica,Ressarcimento Fornecedor),
-Código para revarer o impostos para Saídas Simples Nacional: selecionar as opções (Recup Conta grafica,Ressarcimento Fornecedor)
Ao clicar em confirmar será disparada uma notificação da geração do arquivo em TXT.
OBS: para que seja possível importar para o site (receita.pr.gov.br) o arquivo deve estar zipado.
Com o arquivo gerado efetue a importação do site receita.gov.br Arquivo digital ST > ADRCST. [333240].
Geração do SPED Fiscal: Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063)- Adicionado impedimento na geração do arquivo SPED através da rotina SPED – EFD ICMS/IPI (6063) quando no campo “Indicador de tipo de atividade” estiver selecionada a opçõa “Outros” e no campo “Tipo de atividade” seja selecionada uma opção diferente de “Indefinido”. Quando os filtros mencionados estiverem diferentes do citado vai mostrar a mensagem de erro: “Erro! Para indicador de tipo de atividade “Outros” não deve ser informado o tipo de atividade”, dessa forma não sera possível a geração do arquivo. [500529].
Incluído controle de permissões na rotina 1373 para as opções do botão “Ações” e gravação de logs nas rotinas 1373 e 2853.
Para casos aonde seja necessário delimitar as ações que o usuário irá executar na rotina 1373 você deve acessar:
Módulo Configurações > Cadastros > Perfil (2757) ao selecionar o perfil e clicar no ícone do lápis ao navegar dentro dos menus e selecionar as rotina que deseja liberar, selecione os seguintes filtros:
Modulo: Fiscal
Elementos: Nota Fiscal>Consultar Notas Fiscais> Nota Fiscal>Enviar XML por e-mail – 1373
Ao selecionar a rotina 1373, na opção “acesso permitido” deverá ser marcada para liberar a visualização de registros, sem habilitar essa opção o usuário não poderá visualizar a rotina no menu do módulo.
Na opção “ações” estará listado da seguinte forma:
-Executar
-Enviar arquivo XML + DANFE por e-mail
-Enviar arquivo XML manualmente por e-mail
-Copiar arquivo XML
-Copiar arquivo XML + DANFE
Deverá selecionar ação que poderá ser executada para o perfil selcionado lembrando que deve ser liberado o botão executar simultaneamente com a opção selecionada para que seja possível executar a ação na rotina 1373.
Após executar ação na rotina 1373 será possivel visualizar em Administrativo > Consultas > Consulta de Logs (99009)a gravação de log referente ao processo realizado, será apresentado a rotina, data/hora, usuário, ação selecionada, caso a ação selecionada for “Enviar xml manualmente por email” deve ser apresentado os e-mails que o usuário informou, o cód.int das notas fiscais selecionadas.
A rotina 2853 não sofreu ajustes pois essa rotina existe somente o botão gerar ( onde a ação compacta o xml de tudo que estiver sendo apresentado na tela) foi realizado ajuste ao clicar no botão “Gerar” onde apresentado notificação com o arquivo dos xmls. Após isso, ao acessar Administrativo > Consultas > Consulta de Logs (99009) deve ser apresentado os filtros que o usuário informou, o numero das notas fiscais selecionadas, o usuário, filial, data de emissão. [500398]. Saiba mais: Enviar XML por e-mail (1373).
Informações dos itens das notas fiscais: Módulo Fiscal > Relatórios > Relação de lançamentos/notas > Relatório dos Lanctos / notas (6026) – Realizado ajuste para quando na rotina 6026 a flag “Incluir itens na NF” estiver selecionada, no relatório sejam apresentados corretamente os códigos dos itens das notas fiscais juntamente com a descrição dos mesmos. [500512].
Informação ICMS CST e aba auditoria: Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Importação > Pré-nota Importação (2792)- Realizado ajuste para que ao realizar edição de uma prenota com status aberto na rotina 2792, ao editar um produto o campo “ICMS CST” busque de forma correta o CST do ICMS gravado no momento da inclusão do produto na prenota. Ajustado também para quando os itens não possuirem impostos, ao realizar a consulta de itens na prenota de importação e na nota de importação ( rotina 1057) na aba impostos não seja exibido a aba de auditoria. [500427].
Retirada de flags: Módulo Fiscal > Processamentos > Recalcular impostos > Lucro Real e Presumido
Recalcula impostos de notas emitidas/lançadas (1496)- Realizado a retirada das flags “Reconstitui Custo Ajustado” e “Regrava flag Debito/Credito Presumido” da tela da rotina Recalcula impostos de notas emitidas/lançadas (1496). [500596].
Reimpressão de Danfe – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Efetuado correção na reimpressão na Danfe para que seja geradas corretamente. [500538].
Visualização de registros por empresa – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Registros R-4000 > R-4020 Pagto/Cred PJ – Edição (rotina 3094): Realizada a correção na visualização das informações geradas referentes ao registro R-4020 para que sejam apresentados apenas os registros pertencentes a empresa logada. [500704].
MÓDULO FRENTE DE CAIXA
Acesso à geração de QR Code com usuários que não possuem caixa vinculado – Módulo Frente de Caixa > Principal > Enviar NF-e/NFC-e (Rotina 1866)
Foi realizado um ajuste para permitir que, ao acessar a rotina de Envio de NF-e/NFC-e (1866) utilizando um usuário que não esteja vinculado a um caixa, seja possível gerar um QR Code para NF que utilize uma política de prazo com a forma de pagamento Pix. Para as demais formas de pagamento, o processo continua o mesmo, exibindo a mensagem de aviso: “Usuário logado não possui configuração de Caixa para acesso às rotinas do módulo Frente de Caixa”.
Todas as ações foram ajustadas:
Enviar -> Apresenta impedimento caso o usuário não possua configuração de Caixa e a nota tem como tipo de pagamento algo diferente de PIX.
Consultar -> Apresenta impedimento caso o usuário não possua configuração de Caixa e a nota tem como tipo de pagamento algo diferente de PIX.
Cancelar Transação -> Apresenta impedimento caso o usuário não possua configuração de Caixa.
Informar NSU -> Apresenta impedimento caso o usuário não possua configuração de Caixa.
Consultar Fila -> Apresenta impedimento caso o usuário não possua configuração de Caixa. [500790].
MÓDULO MÁQUINAS
Ajuste das validações das políticas de prazo e políticas de preço – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos > Lista de Orçamentos – (Rotina 3504) / Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina 3510): Foi ajustado para que só seja possível realizar a seleção de políticas dentro de um “Orçamento” e “Pedido”, se estas estiverem com as flags “Varejo” na rotina políticas de preço (rotina 1016) e “Varejo” e “Habilitar uso no módulo Máquinas” na rotina políticas de prazo (rotina 1011) marcadas. Caso contrario ao tentar prosseguir com alguma das flags desmarcadas será apresentado um impedimento. Importe salientar que ao selecionar uma política padrão nos parâmetros (rotina 3024) do módulo Máquinas, será validada também as marcações das flags. [500315]. Saiba mais: Política de Prazo (1011) e Política de preço (1016).
Alteração no processo: Realizada alteração no processo para envio de máquinas sem atualização de estoque independente dos filtros do conjunto. [500455].
Nota Fiscal de Bonificação – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (rotina 3510) > Pedidos do Máquinas – (rotina 3010): Ajustada a validação de Nota Fiscal informada para vinculação de Nota Fiscal de Bonificação. A vinculação pode ser realizada através do botão “NF bonificação”, que abrirá a pop-up “Dados da nota de bonificação” (sub-rotina 1771). [500825].
MÓDULO OFICINA
Importação de lista de serviços Massey – Módulo Oficina > Processamentos > Importar lista de serviços > Importação de lista de serviços – (rotina 2670): Realizado ajuste na rotina para que não ocorra a validação do campo “Classe de Serviço”, quando o layout for Massey, pois o referido campo não fica visível neste tipo de layout. [500602].
MÓDULO PATRIMONIAL
Vinculação de produtos do estoque para itens do patrimonial – Módulo Patrimonial > Movimentos > Aquisição (rotina 10001) > Inclusão (rotina 10004) e Alteração (rotina 10066): Adicionada validação na vinculação e alteração de produtos do estoque com itens do patrimonial, para que no campo “Produto” ao informar um código BASE seja apresentada a mensagem de erro: Tipo de produto deve ser do tipo classe estoque “Normal”. Quando informado um código de um produto Normal ou Individual no qual não esteja configurado com o tipo SPED (Ativo imobilizado) será apresentada a mensagem de erro: Tipo de produto deve ser do Tipo SPED “Ativo Imobilizado”. Adicionado também a validação na alteração de itens totalmente baixados/transferidos pela rotina 10066, onde ao tentar realizar qualquer alteração será apresentada a mensagem de erro: Item xxxx.00 já possui baixa e não pode ser alterado! lancto=xxxx data=dd/mm/aaaa, essa validação ocorrerá apenas para itens totalmente baixados/transferidos, caso o item tenha sido baixado/transferido parcialmente, poderá ser alterado normalmente.
Corrigido também para que ao realizar um lançamento de entrada do ativo imobilizado através da rotina 1020 gerando no final do processo a tarefa para conclusão do lançamento do item, no momento do play da tarefa ou na edição do item através do ícone do lápis pela rotina 10001, ao informar a conta analítica na qual esteja configurada com o percentual de depreciação através do seu cadastro pela rotina 10006, automaticamente irá preencher os campos “%Depreciação” e “%Depreciação Acelerada” no momento do cadastro do item. [500426].