ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 10.010.014

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.  

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.010.014.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Inserida gravação de logs – Módulo Administrativo > Configurações > Funcionário > Dados por empresa – (Rotina 99043): Foi inserida gravação de logs na rotina, para que seja possível verificar as alterações feitas. [501968].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na informação da conta faturamento – Módulo Balcão > Principal > Faturas – (Rotina 2777): Foi realizado o ajuste para que ao alterar a política de prazo, durante o processo de fatura na aba “Parcelamentos”, no caso se a nova política possuir parcelas, valide corretamente a carga de informações do campo da conta faturamento, quando essa possuir mais de 4 dígitos no campo. [501978].

Pessoa do exterior – Módulo Balcão > Cadastros > Contas > Clientes – (rotina 7034): Realizado ajuste na rotina, referente ao cadastro de pessoa jurídica do exterior, ao marcar a flag “pessoa do exterior”. [502055].

MÓDULO BANCOS

Ajuste retorno bancário – Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Seleção de títulos para remessa > Inclusão – (Rotina 1504): Ajustada a geração de remessa a pagar do Santander (cnab240), para que as últimas 10 posições sejam preenchidas com espaço, ao invés de zeros, assim se adequando às mudanças da última versão do layout. [501982].

Correção na importação de retorno bancário – Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Clientes – (Rotina 5006): Foi feita correção no layout de retorno do banco Unicred (febraban 136), ajustada as divergências e validações de erro. [501987].

MÓDULO COMISSÃO

Valor da comissão gerada através de Anulação de NF’s de Devolução de venda ou desfazimento de entrega futura – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários – (Rotina 99081): Realizado ajuste para que nos casos de eventos de anulação de NF’s de Devolução de venda ou Desfazimento de entrega futura, o sistema gere comissões com o sinal positivo, já que ao emitir uma NF de devolução de venda ou desfazimento de Entrega futura, a comissão gerada já é negativa, para descontar os valores da venda, assim, sempre que houver a anulação dessas NF’s que geram descontos das comissões, o valor da comissão será positiva, para que a diferença dos eventos de emissão de NF de devolução/desfazimento e evento de anulação seja igual a 0. [501842].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste na validação de pedidos de compras no lançamento de notas – Módulo Compras > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (Rotina 1339): Ajustado para que ao importar uma NF, ao selecionar a operação de compra e marcar a flag “Buscar itens do pedido de compra”, o sistema respeite o parâmetro configurado na rotina 2737, no campo “Controle de data para conciliação de pedidos de compra a nota fiscal”. [502046].

Rateios de impostos no vínculo de CTC com nota fiscal de venda – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC > Lista de CTCs Lançados – (Rotina 1116): Realizado ajuste no processo de vinculação de nota ao CTC, para que quando a nota fiscal for de venda, o sistema não realize o cálculo dos rateios dos impostos do CTC. [500520].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na regra da flag “Atualiza Estoque” – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos – (Rotina 1068): Foi realizado o ajuste na regra que permite alterar a flag “Atualiza Estoque” no cadastro de produtos. Agora se o item possuir movimentação não será possível alterar o parâmetro (independentemente da configuração atual). [502001].

Alteração do produto em prateleira – Módulo Estoque > Depósito > Alocação de Produto em Prateleiras – (rotina 1012): Realizado ajuste na rotina para possibilitar a alocação do produto na prateleira desejada ao realizar a alteração de prateleira. [501914].

Tabela de tributação do item: Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos > Cadastro de Produtos – (rotina 1068): Realizado ajuste para que ao adicionar um item na rotina Distribuição de mercadorias (rotina 2781), que não possuir tabela de tributação de ICMS cadastrado na rotina 1068, ocorra mensagem de erro não sendo possível prosseguir com o processo de transferência. [501562].

MÓDULO FISCAL

Exclusão e descontabilização de notas fiscais – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057) – Realizado ajuste no processo de exclusão de notas fiscais, tanto notas de entradas como de saídas, para que o sistema realize corretamente a descontabilização destas. [502092].

Geração do imposto Agregado – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Registro de Eventos > Gerenciar eventos – (rotina 2471): Efetuada correção na geração das tag’s <vlrBaseAgreg> e <vlrAgreg> para que quando a empresa estiver configurada para gerar os impostos agregados no evento R-4020, caso houver registros sem valor de PIS, COFINS e CSLL retidos as tag’s não sejam geradas. As tag’s apenas serão geradas caso possuam valores de PIS, COFINS ou CSLL retidos.
Corrigido a apuração do R-4020 através dos Registros R-4000 > R-4020 Pagto/Cred PJ – Geração (rotina 3094) para que o valor da base do PIS seja igual a base do COFINS. [502043].

Reabertura dos períodos fiscais – Módulo Fiscal > Principal > Períodos Fiscais > Período Fiscal Mensal – (rotina 2505): Efetuada a correção no fechamento e abertura dos períodos fiscais referentes ao EFD Reinf (R-2000 e R-4000) para que ao realizar a reabertura de um período onde não houve alterações referentes aos registros R-2000 e R-4000 não sejam gerados os reprocessamentos de reabertura do período. [501891].

Registro C100 e C170 do SPED Contribuições – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS – (Rotina 6073): Realizada alteração nos registros C100 e C170 do SPED Contribuições para que os campos de base e valor de ICMS sejam gerados com os valores de ICMS da nota, assim como é realizado atualmente no abatimento de PIS e COFINS. No registro C170 foi realizado alteração nos campos 13 (VL_BC_ICMS) e 15 (VL_ICMS) e no registro C100 nos campos 21 (VL_BC_ICMS)e 22 (VL_ICMS). [500249].

Valor dos dias de vencimento das parcelas – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Entradas > Prenota – Outras Entradas – (Rotina 2783): Realizado ajuste para que possa ser alterado na emissão de notas através da rotina 2783 o número de dias de vencimento corretamente na wizard 5 (outros)> aba “Parcelamento”. [501624].

Ajuste na gravação da data de anulação em notas fiscais denegadas – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Ajustado para ocorrer a gravação corretamente da data de anulação das notas denegas e inutilizadas. [501948]

MÓDULO OFICINA

Ajuste no encerramento de orçamento – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (Rotina 2289): Foi realizado um ajuste na validação do orçamento, de modo que este possuir venda garantida vinculada em processo de compra, não seja possível selecionar o botão “Encerrar” ou “Cancelar”. [502063].