ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES– VERSÃO 10.011.005

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.011.005.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Cadastro de motivo para aprovação – Módulo Administrativo > Cadastros > Motivos para Aprovação/Desaprovação Bloqueios – (Rotina 3105): Foi realizado o ajuste para ser possível cadastrar motivos de aprovação para bloqueios de parcela mínima, o mesmo pode ser consultado pelo filtro “Tipo de bloqueio”. Vale ressaltar que para este determinado tipo de bloqueio não é permitido cadastrar motivos de recusa, somente de aprovação. [502653].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na exclusão de reserva – Módulo Balcão > Consultar > Consulta de Reservas – (Rotina 2866): Foi realizada uma validação no processo de liberação de reservas para impedir a ação sobre reservas vinculadas a requisição. [502921].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste na validação de CNPJ no lançamento de NF’s de demonstração – Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Realizado ajuste na validação de CNPJ no lançamento de NF’s de demonstração. [502421].

Inclusão do Comprador na impressão de Pedidos de Compra – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra > Pedido de Compra (rotina 2735): Realizado ajuste para possibilitar a inclusão da informação do comprador na impressão do relatório de Pedidos de Compra. [502569].

Importação de pedidos de compra – Módulo Compras > Compras > Importação de Pedidos de Compra (Rotina 2802): Criada a importação para pedidos de compra da fábrica Stara, agora é possível anexar o arquivo CSV do pedido feito, então o ERP irá criar os pedidos de compra com base nos itens encontrados no arquivo. [501295]. Saiba mais: Importação de pedidos de compra (2802)

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na gravação do usuário – Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Grupo Histórico dos Produtos – (Rotina 7475): Foi realizado um ajuste no processo de gravação para gerar corretamente a informação de histórico de alteração de grupos. [502710].

Ajuste no cadastro de composição – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos – (Rotina 1068): Foi realizado o ajuste para produtos industrializados, para que ao acessar os dados do produto, no momento do cadastro de composições, deve ser realizada a validação se os itens possuem tabela de conversão de unidades. Se o item possuir, após salvo, à quantidade será ajustada conforme o coeficiente de conversão. Caso não houver tabelas cadastradas, será apresentado um erro.
Para cadastrar tabelas de conversão, deve-se acessar a rotina 2130 (Lista de Conversões de Unidades). [502555].

Custo de oportunidade: Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos com Controle Especial >Cadastro de Produtos com controle de estoque especial(rotina 1006)/ Módulo Financeiro > Relatórios > Bônus de fábrica > Relatório do custo de oportunidade dos itens individuais(rotina 3325): Adicionado na rotina 1006 o campo “Carência para o custo de oportunidade” ao realizar a inclusão de um cadastro de produto com controle de estoque através da rotina 1006. Adicionado na rotina 3325 uma quebra de linha na geração do relatório em CSV com a informação de “Produtos sem saldo em estoque” para ficar igual o relatório gerado em PDF. [502781].

Exclusão de itens no balanço – Módulo Estoque > Principal > Balanços > Consulta de Balanços – (rotina 1296): Foi realizado um ajuste na regra de exclusão de item no balanço, garantindo que a remoção do item no controle de páginas do balanço ocorra antes, permitindo assim a exclusão do item sem impedimentos. [502814].

Tipos de mercadoria conforme o tipo de empresa – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de tipo de mercadoria – (rotina 1147): Foi realizado um ajuste na rotina para apresentar corretamente no campo “Tipo de mercadoria” as opções conforme o tipo de empresa configurado no Cadastro da Empresa (rotina 99001). [502874].

Ajustes na emissão do relatório – Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): Foi realizado o ajuste no Modelo 1 (CSV), para constar corretamente os dados de desconto na impressão. [502916].

Ajuste no modelo 1 de impressão – Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial – (rotina 1211): Realizado ajuste na rotina para que, no modelo de impressão 1 em formato CSV, não contenha caracteres especiais nos títulos das colunas. Além disso, foram realizadas correções nos espaçamentos entre as informações, assegurando que os valores estejam posicionados corretamente nas respectivas colunas. [502834].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste no envio de boletos de cobrança por email – Módulo Financeiro > Cobrança > Envio de Boletos por Email > Envio de Boletos por Email (rotina 5018): Realizado ajuste para corrigir o envio de boletos de cobrança por email, para que sejam enviados acertadamente para os endereços de email vinculados a conta do título. [502605].

MÓDULO FISCAL

Apuração do PIS e COFINS – Efetuado ajuste no processo da Apuração do PIS e COFINS efetuado através da rotina 1742 (Módulo Fiscal > Livros > Consultar Apuração – PIS/COFINS) de forma que as notas do tipo “Fatura” sejam lidas no processo. [502683].

Validação no controle de quantidade conforme a unidade – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Industrialização – (Rotina 3688): Foi realizado o ajuste para que quando for inserido um item industrializado e esse por sua vez apresentar o item normal (Composição) na wizard “Itens”, só será arredondado para cima se no cadastro da unidade desse item o tipo de quantidade seja “Número inteiro”. Da mesma forma que se alterado o item normal, na wizard “Itens” a quantidade do item industrializado, wizard “Industrializado”, só será arredondado para baixo se no cadastro da unidade do item industrializado o tipo de quantidade também seja “Número inteiro”.
Para realizar a consulta das unidades, deve-se acessar a rotina 1018 (Cadastro de unidades). [502553].

Apuração diferencial de alíquota de Uso/Consumo – No estado do RS ,SC,PR,SP a apuração de débito e crédito de diferencial de alíquotas de operações de uso e consumo você deve acessar: Módulo Fiscal > Processamentos > Apuração diferencial de alíquota de Uso/Consumo (rotina 7210).

Serão processadas todas as notas importadas do período que tenham CFOP 2656 e que tenha informação de valor de ICMS no seu xml. Ao clicar no ícone do mais irá informar os campos empresa, status.

Filial;

Data inicial e data final

Código de ajuste apuração ICMS (débito)

SPED ICMS/IPI – Registro E100 e E110 – Período e Apuração do ICMS Diferencial de Alíquotas

Na tela inicial será listado a apuração, empresa. Filial, data inicial e final, o código de ajuste e o totalizador a débito qual será levado para a apuração da rotina 6005 no campo Outros Débitos com o código de ajuste correspondente ao estado que está sendo feita a apuração.

Botão Reprocessar

Será possível reprocessar os registros

Botão Excluir

Será possível excluir a apuração

Botão Registros

Ao clicar no botão registros será possível visualizar todos os dados da nota o qual está sendo apurado o diferencial para geração do registro E113 são eles:

Apuração ID

Código interno NF

Número NF

Data emissão NF

Data lançamento NF

UF NF

Lançamento item

Produto

Débito

Total Produto

Base ICMS

Valor ICMS

Diferencial de alíquota valor

Alíquota interna

Alíquota interestadual

O cálculo do valo de diferencial de alíquotas será de acordo com o cálculo realizado na rotina 2863 modelo 5.

Na tela de itens será possível excluir os registros e também ao clicar no ícone do lápis os campos Alíquota interna e Diferencial de alíquota valor será possível alterar as informações se porventura houver divergências de arredondamento.

SPED ICMS/IPI – Registro E113 – Identificação dos documentos fiscais

Para cada item que teve diferencial de alíquota será gerado um registro E113 com as informações do documento fiscal que originou o débito de diferencial de alíquota, essas informações serão tiradas da rotina 1057). Os filtros serão em conformidade com o que é exigido no SPED para geração desse registro.

Importante! A rotina possui permissão, então somente usuários com acesso poderão acessá-la.

Importante! Ao selecionar uma filial do MT e GO por questões de geração específica de registros para esses estados como por exemplo a geração do registro C195 e C197 o sistema vai apresentar a mensagem de alerta: Atenção: “Atenção: Para o estado de GO e MT os ajustes devem ser feitos pela rotina 1369, assim evitando inconsistências na apuração”. Não haverá nenhum bloqueio ficando a cargo do usuário prosseguir o que pode causar divergência na apuração. [500363]. Saiba mais: Apuração diferencial de alíquota de Uso/Consumo

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na gravação da descrição do item – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina 3510): Foi realizado um ajuste para que quando um item de venda, vinculado a um veículo, e sua descrição for alterada, à mesma seja mantida conforme a alteração. [502709].

MÓDULO OFICINA

Ajustar política de prazo na fatura de consumo interno – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (rotina 2512): Foi realizado um ajuste para incluir uma regra na geração da fatura com operações de consumo e transferência interna, de modo a buscar a política de prazo definida na operação. Quando definida uma política de prazo padrão, não deve haver impedimento para seguir com o processo de faturamento, contanto que esta política contenha o tipo de pagamento à vista. [502762].

Ajuste na informação das Horas Padrão Mecânico – Módulo Oficina > Relatórios > Produtividade por tipo de OS – (rotina 2582): Foi realizado um ajuste na regra de validação da situação do funcionário para desconsiderar apenas funcionários inativos na análise realizada na rotina. Assim, as informações corretas serão retornadas para as demais situações, como ativo, férias, afastamento e licença. [502836].

Ajuste no relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de OSs – (rotina 2799): Foram realizados ajustes na rotina para assegurar que, ao gerar um relatório utilizando o modelo 5 em PDF e CSV, os valores dos campos relacionados aos totais sejam os mesmos em ambos os formatos. [502656].

Validação no cadastro e exclusão de saídas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Saídas > Lista de Saídas – (Rotina 2453): Foi realizado o ajuste na validação dos lançamentos de saídas, adicionando as checagens já existentes, mais validações para casos específicos de lançamentos de saídas que sejam incongruentes com os registros já existentes. Foi ajustada a consulta dos dados pelos filtros de tela e também a exclusão de registros existentes. [502599].

Validação dos campos “Mecânico” e “CodInt OS” – Módulo Oficina > Apontamento de Horas > Auto Apontamento > Auto Apontamento de Horas – (rotina 2296) / Apontamento de Horas – (rotina 2297): Realizado ajustes nas rotinas para incluir algumas validações que irão impedir que seja selecionado um mecânico ou uma Ordem de Serviço que não estejam vinculados à empresa logada. Assim, ao tentar salvar o apontamento, caso essa situação ocorra, uma mensagem de erro correspondente será apresentada, e o processo não será concluído. [502889].

MÓDULO PATRIMONIAL

Lançamento contábil de baixa: Módulo Patrimonial > Depreciação > Cálculo da Depreciação > Cálculo correção monetária e depreciação (rotina 10005): Adicionado validação no processo de contabilização de baixa, para que caso não haja conta contábil de baixa configurada na rotina Lista de contas analíticas (rotina 10006) o sistema gere a informação no relatório de erros ao realizar o cálculo de correção monetária e depreciação através da rotina 10005. [500737].