ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES– VERSÃO 10.011.018

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.011.018.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO COMPRAS

Ajuste na apresentação do relatório – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Relação de Pedidos de Compra – (rotina 1209): Foi ajustado para que o totalizador do relatório, ao selecionar a opção “Somente itens pendentes”, considere somente os itens que estão pendentes para recebimento. [505143].

Ajuste no lançamento de remessa de compra para entrega futura – Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais – (rotina 1020): Realizado ajuste no lançamento de nota referente a remessa de compra de entrega futura para realizar corretamente a validação da existência de saldo do item para a alocação. [504970].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na alteração de unidade do produto – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos – (rotina 1068): Realizado um ajuste para corrigir a regra de edição de produtos, impedindo a alteração da unidade caso o item já tenha sido movimentado. Se houver movimentações registradas, o campo “Unidade” ficará desabilitado. [505499].

Ajuste na geração do inventário – Módulo Estoque > Principal > Emissão de inventário – (rotina 1061): Foi realizada a correção do inventário, no Modelo 20, para que a informação de estoque máximo seja apresentada corretamente na impressão. Para informar o estoque máximo de um item deve-se acessar a rotina 1068, no botão “Dados do produto”, na aba “Dados por Filial”. [505338].

Ajuste na geração do relatório – Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial – (rotina 1211): Foi realizado o ajuste na geração do relatório de inventário especial para considerar corretamente a flag “Incluir itens imobilizados”, no momento da impressão do mesmo. [505523].

Ajuste na impressão do relatório – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de Produtos com Saldo em Demonstração – (rotina 2952): Foi realizado o ajuste na impressão do relatório, para que ao emiti-lo, não considere notas que foram eventualmente canceladas. [505133].

Ajuste na rotina – Módulo Estoque > Estoque > Inventário rotativo – (rotina 2587): Foi corrigida na rotina a opção de gerar novos inventários. Agora o ícone do “+”, aparece corretamente para a inserção. [505494].

MÓDULO FINANCEIRO

Unificação e Reparcelamento de títulos – Módulo Financeiro > Títulos > Unificação de Títulos – (rotina 7142) e Reparcelamento de títulos – (rotina 7146): Realizada a correção na validação da unificação e reparcelamento de títulos. Quando um título for originado de uma nota fiscal pelo regime de Caixa e com valor de PIS e COFINS retido, não será possível realizar a unificação e reparcelamento, apresentando a mensagem de erro:

Erro! Título X foi originado de NF com regime de contribuição social por caixa e com retenção de PIS/COFINS. Não pode ser unificado.

Quando o título for originado de uma nota fiscal pelo regime de caixa e sem retenção de PIS e COFINS, será possível unificar e reparcelar. 

Caso o título seja originado de uma nota fiscal pelo regime de competência, possuindo ou não valor de PIS e COFINS retido, será possível unificar e reparcelar sem impedimentos. [504874].

MÓDULO FISCAL

Criação de log para consulta de notas destinadas a empresa – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa – (rotina 2988): Realizada a inclusão de logs para descrever os passos do processo de sincronização realizada no painel de NF-e destinadas para a empresa. 

Realizada inclusão de um log para o bloqueio gerado no sistema nos casos onde é realizada uma nova consulta (sincronização) de notas de entrada em um prazo inferior a 1 hora da última consulta. No log é possível verificar o usuário que tentou realizar a consulta e nas observações do log é informado a data e horário em que o sistema estará disponível para a nova consulta. 

Vale ressaltar que no momento em que é realizada a tentativa de consulta no prazo inferior a 1 hora, no ícone de notificações também é gerada uma notificação informando que o sistema está bloqueado para consulta e a partir de que momento estará liberado. [505377].

Devoluções de vendas com base de cálculo PIS/COFINS sem ICMS e IPI – Módulo Fiscal > Cadastrar > Configurações da Operação por filial – (rotina 2070): Realizado ajuste nas configurações da operação por filial, no campo “Base de cálculo do PIS/COFINS” para que seja possível selecionar a opção “Sem ICMS e IPI” para as operações configuradas como devolução de vendas. [504418].

Geração DIF – TO – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > DIF – TO – (rotina 1500): Realizada a correção para considerar o valor do IPI quando importado para os livros em campo próprio e para não gerar registros em duplicidade. [504646].

Geração do registro C197 do SPED ICMS/IPI – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI – (rotina 6063): Realizado ajuste no processo de geração do arquivo SPED ICMS/IPI para que seja gerado o registro C197 apenas para os itens em conformidade com a apuração do diferencial de alíquota (rotina 7200). [503612].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajustes na rotina – Módulo Máquinas > Consultas > Custo Usado > Formação do Custo do Usado – (rotina 3037): Foram realizados os seguintes ajustes na rotina:

• Criado o campo “Valor transf. internas”, que apresenta a soma do custo das transferências internas após a última compra.
• Criada a seção “Valores gerenciais”, nesta foram posicionados os campos: Serviços OS, ST OS (Serviços de terceiros), Despesas OS, Valor KM OS, Custo financeiro e um novo campo referente ao Custo total gerencial.
• Agora serão apresentados os valores referentes aos dados de compras e custos se o item possuir estoque. [505628].

MÓDULO OFICINA

Ajuste para perda/cancelamento de item com bloqueio de estoque negativo – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (rotina 2292): Efetuado ajuste para que quando um item é bloqueado por estoque negativo, ao realizar a perda/cancelamento deste item o bloqueio seja revalidado, ou caso a quantidade perdida/cancelada seja a quantidade total informada anteriormente, o status de bloqueio (localizado na aba “Peças” dentro da Ordem de Serviço) ficará como Aberto. 

Importante ressaltar que, caso o parâmetro do campo “Produtos já alocados”, localizado ao clicar no botão “Bloqueios” da rotina 99001 (Empresas), esteja com a opção “Bloqueia” selecionado, não será possível alocar o produto perdido/cancelado novamente na OS. Sendo preciso ajustar a quantidade do produto, primeiramente é necessário realizar o processo de perda/cancelamento, selecionar o produto que estará com o status de bloqueio “Aberto” e clicar no botão “Adicionar Itens” para informar a nova quantidade desejada. [505009].