ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES– VERSÃO 10.011.019

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.011.019.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na flag “Venda excepcional” – Módulo Balcão e Módulo Oficina:

Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Foi realizado ajuste ao marcar a flag “Venda excepcional” durante a inserção de itens no módulo, para que seja gravada corretamente. Foi ajustada também o carregamento da informação quando a flag “Venda excepcional” for marcada diretamente na operação (rotina 1010).

Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento  > Lista de Orçamentos – (Rotina 2289) / Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292):  Foi realizado o ajuste ao marcar a flag “Venda excepcional” durante a inserção de itens no módulo, para que seja gravada corretamente. Foi ajustada também o carregamento da informação quando a flag “Venda excepcional” for marcada diretamente na operação (rotina 1010). [505765].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste em relatório – Módulo Compras > Relatórios > Relação de Transferências por Produto (Rotina 1338): Foi ajustada para que, ao gerar o relatório, o campo “quantidade” siga o parâmetro definido nas configurações da empresa (99001), no campo “separador decimal”. [505961].

Ajuste no lancto de NF’s – Módulo Compras > Notas fiscais > Importar NF-e via XML > Importar NF-e via XML (Rotina 1339): Realizados ajustes para que não haja longo tempo de espera no lançamento de notas através da importação de XML na rotina 1339. [504106].

Importação de lista para códigos substitutos – Módulo Compras > Fábrica > Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor (Rotina 2941): Foi ajustada a importação do arquivo. Quando a finalidade da lista for “Substituição de códigos”, o código será atualizado automaticamente após a importação do arquivo, não sendo mais necessário acessar a rotina 1773 (Listas de preço por Fornecedor), localizar o arquivo importado e realizar a atualização dos substitutos, pelo botão disponível. [504458].

MÓDULO CONTABILIDADE

Balancete por Centro de Custo – Módulo Contabilidade > Centro de Custo > Balancete Centro de Custo (rotina 7009): Realizada a correção na geração do Balancete por centro de custo pela Ordem (Filial/Centro de custo) no modelo Individual ao gerar o arquivo CSV, para que a coluna “J” apresente corretamente a filial.

Corrigido também para que o total geral do CSV seja apresentado na coluna “J” e “K” referente a Filial e o Centro de custo com “zero”. [504167].

Demonstrativo de resultado – Módulo Contabilidade > Relatórios > Demonstrativo de Resultados (Rotina 7147): Realizada a correção na geração do Demonstrativo de Resultado, no modelo Analítico (modelo 2), para que sejam gerados os valores na coluna “Saldo anterior”. [505129].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na consulta de similares – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos: (Rotina 1068): Realizado ajuste na aba “Similares”, dentro dos “Dados do produto”. Agora, o ícone limpar filtros mantém a informação do campo “Produto”. [505735].

Tabela de tributação do produto base – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos Base (rotina 2249): Realizada a correção na aba “Tributária” para que ao informar a Classificação Fiscal e a Origem, os campos “Tributação de ICMS” e “NCM” sejam preenchidos automaticamente conforme a tabela vinculada no cadastro da NCM. [504913].

MÓDULO FINANCEIRO

Correção ao gerar relatório – Módulo Financeiro > Relatórios > Despesas com Funcionários (Rotina 1477): Feito ajuste para que, ao gerar o relatório, sejam apresentadas as informações de acordo com os filtros informadas na rotina. [505916].

MÓDULO FISCAL

Ajuste na emissão de Notas fiscais – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Foi realizado o ajuste de modo que as Notas fiscais de vendas (Módulo Balcão, Oficina, Máquinas, Auto Center, Atacado e Fiscal), sejam efetivamente gravadas e emitidas, quando for finalizado o processo de itens, parcelas, etc. [505909].

Ajuste na pesquisa de produtos – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras Saídas > Prenota – Outras Saídas – (Rotina 2782): Realizado ajuste no processo para ser possível a seleção de itens (wizard 3 – Itens) com o tipo “Lote” e que possuam o automático como controle de gerenciamento. Agora, os itens ao serem pesquisados aparecem na listagem. [505707].

Vinculação de contas com saldo e sem movimento no período – Módulo Fiscal > Processamentos > Importação de arquivos do SPED Contábil (rotina 1532) – Realizado ajuste no processo de importação de arquivos do SPED Contábil para que sejam carregadas corretamente as contas que possuem saldo e não tiveram movimentação no período, para que possa ser realizada corretamente a vinculação de contas. [502454].

UF fornecedor –Módulo Fiscal > Processamentos > Apuração diferencial de alíquota de Uso/Consumo >Itens – Apuração diferencial de alíquota (rotina 7210) /  Apuração diferencial de alíquota de compra para revenda (rotina 7200):  Realizado alteração no filtro UF NF das rotinas 7210 e 7200. Após criar uma apuração ao clicar em registros no filtro “UF NF” constam todas os estados para seleção. Na rotina 7210 realizado a remoção da condição de que a UF da NF seria somente para os estados “RS, SC, PR, GO, MT, SP” passando a considerar e processar todas as UF-s. [505684].

MÓDULO OFICINA

Ajuste no relatório de itens – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de itens de OSs – (Rotina 2017): Realizado ajuste no modelo 1 para que na coluna “Serv. 3ºos” seja calculado corretamente o valor total bruto, independentemente da seleção do filtro “Forma de apresentação do desconto”. [505686].