ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES– VERSÃO 10.011.020

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.011.020.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO COMPRAS

Ajuste no relatório – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Relação de Pedidos de Compra (Rotina 1209): Foi ajustada a geração do relatório, para que apresente o valor de totalização correto para a opção “Somente itens pendentes”, também foi corrigido a geração em CSV para seguir as alterações feitas no modelo em PDF. [506052].

Ajuste nos filtros – Módulo Compras > Relatórios > Resumo de transferências (Rotina 1066): Foi ajustado o filtro de filial da rotina, para que apresente corretamente as filiais disponíveis para geração do relatório. [505970].

Importação de pedido de compra Stara – Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Seleção de títulos para remessa > Inclusão (Rotina 1504): Foi ajustado para que ao gerar o arquivo de remessa a pagar para o banco Itaú conste o dígito da conta-corrente informada no cadastro do fornecedor na rotina 2622 aba “Dados Pagamento”, independentemente da instituição financeiro do favorecido. [505999].

MÓDULO CONTABILIDADE

Demonstrativo de resultado – Módulo Contabilidade > Relatórios > Demonstrativo de Resultados (rotina 7147): Realizado ajuste na geração do relatório de demonstrativo de resultado emitido através da rotina 7147. Quando na geração do relatório for marcado a flag “Gerar contas do ativo/passivo” o demonstrativo será gerado com contas do ativo (sintética 1), do passivo (sintética 2) e de resultado (sintética 3). Quando a geração ocorrer com a flag “Gerar contas do ativo/passivo” desmarcada serão gerados apenas informações das contas de resultado.

Na geração do demonstrativo o saldo das contas do ativo e passivo será o valor acumulado da conta de acordo com o período selecionado. O saldo das contas de resultado não são acumulativos, mostrando apenas o saldo para cada período. [504009].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na devolução de consignações de venda – Módulo Estoque > Principal > Notas > Consignações de Venda – (rotina 2507): realizado ajuste no processo de devolução de consignação de venda quando é realizada através do Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020). Quando há mais de uma consignação de venda pendente para o mesmo cliente e uma nota fiscal de devolução é lançada contendo a vinculação da nota fiscal de remessa, a baixa para devolução será realizada para a respectiva consignação. [506035].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste no centro de custo ao lançar provisões – Módulo Financeiro > Fluxo de Caixa > Provisões > Contabilização de provisões (Rotina 2646): Foi ajustado o processo de contabilização de provisões, para que gere corretamente os rateios por centro de custo para a conta correta, informada no momento da criação da provisão. [505561].

MÓDULO FISCAL

Alteração de tributação – Módulo Fiscal > Processamentos > Informar alterações de tributação (rotina 1251): Realizado ajuste para quando realizar a alteração de uma tributação na rotina 1251, utilizando o filtro de código, marcando a flag para selecionar todos as tabelas de tributação com o código informado, a alteração ocorra somente nas tabelas de tributação com o código informado no filtro. [504805].

Conversão de unidade no registro 0220 – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Realizada a correção na geração do SPED Fiscal para que a conversão de unidades referentes ao registro 0220 seja gerada para os produtos quando possuir conversão no período. Quando o produto possuir controle de estoque (Normal) a conversão de unidades será considerada conforme o código do produto, quando o produto for diferente de normal (Individual, Lote ou Agrupado) a busca da conversão será realizada utilizando o código base do produto. [506084].

Edição apuração ICMS ST GR – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS ST (rotina 2626): Adicionado o ícone do lápis para editar o Código do Ajuste através da apuração do ICMS ST no botão “Detalhes da Apuração”, botão “Apuração por UF” onde apenas será possível editar registros com a natureza (ICMS ST GR). [505888]. Saiba mais: Apuração ICMS ST (2626).

Geração do inventário SPED Bloco H – Módulo Fiscal > Processamentos > Implantação bloco H SPED > Consulta de inventários SPED Bloco H (rotina 2967): Realizada a correção na busca dos registros do inventário para que o indicador de propriedade do produto leve em consideração a data base do inventário, sendo considerado a mesma regra no qual consta na emissão do inventário no modelo 22 (Indicador de posse) da rotina 1061. Lembrando que a partir deste momento, a informação do cadastro do produto poderá ser diferente do que consta no inventário.

Indicador 0 – Item de propriedade do informante e em seu poder: Será gerado quando o produto não possuir saldo em demonstração própria ou de terceiros na data do inventário;

Indicador 1 – Item de propriedade do informante em posse de terceiros: Será gerado quando o produto possuir saldo em demonstração própria na data do inventário. O código do participante será gerado, buscando pela nota fiscal mais recente com o tipo de operação “Demonstração de mercadoria própria”.

Indicador 2 – Item de propriedade de terceiros em posse do informante: Será gerado quando o produto possuir saldo de demonstração de terceiros na data do inventário. O código do participante será gerado, buscando pela nota fiscal mais recente com o tipo de operação “Demonstração de mercadoria de terceiros”. [505859].

Notas fiscais modelo 73 – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste no modelo de impressão 73 para que ao realizar a emissão ou impressão de notas fiscais com esse modelo as informações não fiquem sobrepostas. [503214].

Valor unitário na NF complementar – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Complementares > Complementar de Valor (rotina 2923): Realizada a correção na inclusão de um produto com controle de estoque individual para que ao informar o valor unitário, os dados não sejam deletados da tela e sejam apresentados corretamente. [505631].

Enviar NFS-e por email – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Enviar XML por e-mail (rotina 1373): Realizada a correção no envio da NFS-e por email para que seja gerado o link da prefeitura com a nota de serviço. Ao configurar uma mensagem através da rotina 99025 com a Finalidade (NFS-e) deve conter o conteúdo <link> onde o sistema irá substituir pelo link da prefeitura. Caso não possua nenhuma mensagem configurada, o sistema irá gerar automaticamente o link. [506251].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na impressão do relatório – Módulo Máquinas > Relatórios > Itens individuais com estoque – (Rotina 1702): Foi realizado o ajuste na busca de informações dos itens, para que seja ordenada a partir do código base, separando corretamente as informações apresentadas na impressão dos modelos. [505955].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na geração da parcela quando o modo de faturamento for unificado – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (Rotina 2512): Foi realizado o ajuste no processo de geração de faturamento quando este for unificado e o cliente possuir adiantamentos. Agora, quando o parâmetro “Tipo de baixa para os adiantamentos” estiver configurado como automático na rotina 2539 (Parâmetros), a fatura for unificada e o cliente possuir adiantamentos, não será gerada nenhuma parcela de adiantamento vinculado à fatura, visto que neste caso o adiantamento deve ficar vinculado a fatura financeira. [506014].

Ajuste na totalização de saídas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Ordem de Serviço – (rotina 2292): realizado um ajuste para que, quando houver a exclusão de uma saída registrada na Lista de Saídas (rotina 2453), e esta estiver vinculada à uma ordem de serviço, os campos “Quilometragem” e “Valor KM”, localizados na aba  “Saídas” da ordem de serviço, serão corretamente recalculados. [505860].

Ajuste no modelo de impressão – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (Rotina 2289): Foi realizado o ajuste no modelo 4 de impressão, para que o campo “Total (sem desconto e Icm Subst.)” apresente o valor corretamente do total da OS, sem os descontos. Para realizar a seleção do modelo de impressão, é necessário acessar a rotina 2539 (Parâmetros), aba Impressão. [505912].