ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES– VERSÃO 10.011.031
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.
Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.011.031.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:
MÓDULO BALCAO
Ajuste na geração de reserva – Módulo Balcão > Principal > Pedido – (rotina 1079): realizado um ajuste no processo de análise das configurações para que não ocorra a geração de reserva do item a partir de um pedido, quando a operação utilizada for de venda para entrega futura e estiver configurada para não gerar reserva. Está configuração é realizada no Cadastro de Operações (rotina 1010), aba Outras configurações, quadro Configurações Gerais. [508490].
Ajuste no processo de totalização de fatura após unificação – Módulo Balcão > Principal > Faturas > Fatura – (rotina 2777): foi realizado um ajuste na totalização da NF após unificação das faturas de OCs na rotina “Faturamento unificado de OCs – 2978”, para que seja possível emitir a NF das faturas unificadas sem divergências nos valores. [508377].
MÓDULO BANCOS
Adaptação de layout banco Daycoval – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Entrada de títulos – (rotina 5020): realizado justes na geração do arquivo de remessa do banco Daycoval (febraban 707) cnab400. Alterações para alinhamento com o layout atual.
Header:
Ajustado para que na Posição 027 a 041 seja o convênio de forma completa;
Ajustado para que na Posição 042 a 046 sejam caracteres ‘ ‘;
Detalhe:
Ajustado para que na Posição 063 a 070 seja o número do nosso número presente nas informações de boleto (números após a barra e antes do hífen);
Ajustado para que na Posição 071 a 083 sejam caracteres ‘ ‘;
Ajustado para que na Posição 108 a 108 seja = ‘6’;
Ajustado para que na Posição 161 a 173 sejam o caracter ‘0’;
Registro da NFE:
Ajustado para que na posição 001 – seja informado o número ‘4’;
Ajustado para que nas posições 002 a 016 – seja informado o número da nota fiscal;
Ajustado para que nas posições 017 a 029 – seja informado o valor da nota fiscal – manter preenchido com zeros a esquerda, não incluir pontos ou virgulas;
Ajustado para que nas posições 030 a 037 – seja informado a data de emissão da nota com 8 digitos. ex.: 22052024;
Ajustado para que nas posições 038 a 081 – seja informado o número de chave de acesso danfe;
Ajustado para que nas posições 082 a 394 – sejam ‘ ‘;. [508202].
MÓDULO CRM
Exclusão de endereço complementar – Módulo CRM > Cadastros > Clientes – (rotina 7034): realizado um ajuste no processo de exclusão de endereço complementar para que, quando este estiver vinculado a mais de uma conta de cliente, seja desvinculado somente da conta selecionada. [508393].
MÓDULO ESTOQUE
Ajuste no cálculo do saldo do produto no balanço – Módulo Estoque > Principal > Balanços > Consulta de Balanços – (rotina 1296): realizado ajuste no processo de cálculo do saldo do produto no balanço, para que no processo de inserção “manual” de itens, a análise de saldo considere a filial utilizada para a abertura do balanço. [508498].
MÓDULO FINANCEIRO
Correção ao editar lançamentos – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis – (rotina 7001): ajustado para que ao alterar uma conta no lancto contábil, essa alteração reflita também no lancto de despesa, assim evitando divergências. [507540].
MÓDULO FISCAL
Base PIS/COFINS em produtos usados: Módulo Fiscal > Simulador de tributação – (rotina 2850): realizado ajuste na simulação de impostos pela rotina de simulador de tributação para que o valor da base de PIS/COFINS seja calculada de forma correta quando o produto for usado. [507996].
Estorno de NFe – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Estorno > Estorno de NFe – (rotina 2785): realizado ajuste na validação da geração de nota de estorno para que o sistema aplique a validação de que a nota já foi estornada não somente pelo seu número, mas também pelo código interno, evitando assim que ocorra um impedimento indevido. [508299].
Nota de devolução com crédito de ICMS – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais -(rotina 1057): realizada alteração no processo de emissão da nota fiscal de devolução. Para gerar a nota fiscal referente ao crédito de ICMS será necessário que:
– A operação de devolução tenha em seu cadastro na rotina cadastro da operação (Rotina 1010 > aba Outras informações, campo “operação para crédito de ICMS” informação de operação para crédito de ICMS e produto para crédito de ICMS;
– A nota fiscal origem possua valor de ICMS e ICMS ST, ou que possua ICMS e tenha produtos com o CST interno 60. [508082].
Registros “E220” e “E240” do SPED ICMS/IPI – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED ICMS/IPI – (rotina 6063): realizado ajuste no processo de geração do arquivo SPED ICMS/IPI, para que os registros “E220” e “E240” busquem os códigos de ajustes do período informado e sejam gerados de forma acumulada, isto é, o registro “E220” é gerado no valor total de cada código de ajuste constante no período e para cada código de ajuste é gerado o registro “E240” com as notas referentes. [507052]. Saiba mais: SPED Fiscal – EFD ICMS/IPI (6063).
MÓDULO PATRIMONIAL
Depreciação de item baixado – Módulo Patrimonial > Depreciação > Cálculo da Depreciação > Cálculo correção monetária e depreciação – (rotina 10005)/Movimentos > Baixa > Lista de lançamentos de Baixa (rotina 10002): adicionado validação nos seguintes processos:
– Cálculo correção monetária e depreciação: não será calculado depreciação para itens que estejam com status totalmente baixado na rotina Lista de Itens (rotina 10070) com a data anterior ao cálculo da depreciação.
– Lista de lançamentos de Baixa: Não será possível realizar a baixa de um item que tenha cálculo de depreciação posterior a data da realização do lançamento de baixa. [508216].
MÓDULO OFICINA
Ajuste na geração de ordem de serviço – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (rotina 2289): ajustado o processo de validação do saldo em compra do item na confirmação de item orçado para gerar a Ordem de serviço. Agora quando o item está em processo de compra não será possível confirmar este até que o processo de compra seja finalizado. [508515].