ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.001.008

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.001.008.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na importação de lista do tipo vitalícia – Módulo Balcão > Consultar > Tabela de Fábrica – (rotina 1165): Foi realizado o ajuste na importação de lista de preço vitalícia para adicionar uma data máxima no campo “Validade final”, desta forma considerando a regra correta presente na tabela de preço (rotina 2788), para que a formação do preço da lista seja calculada corretamente. [505165].

Ajuste na validação de bloqueio de limite de crédito – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077): Realizado ajuste para que, quando houver um bloqueio de limite de crédito no orçamento, ao transformá-lo em pedido ou ordem de compra o bloqueio não ocorra novamente. O bloqueio só acontecerá novamente caso o valor total do pedido ou ordem de compra seja diferente do orçamento que o originou.

Para que o bloqueio de limite de crédito ocorra no orçamento, é necessário configurar os parâmetros da rotina 2756 (Parâmetros por Filial) > aba Bloqueios > Orçamento > seção Limite > campo “Tipo de bloqueio de limite”. [505424].

Ajuste no modelo de impressão – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077) / Pedido > Consulta de Pedidos – (rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (rotina 1080): Foi realizado um ajuste no modelo de impressão 56, em que foi incluído o campo “Total retenções”, semelhante ao campo já existente no modelo 44. O campo faz a soma dos valores das retenções, do PIS retido, IRRF retido, INSS retido, CSLL retido, CONFINS retido e ISS retido, quando houver. Para utilizar o modelo 56, deve-se configurar este na rotina 2642 (Parâmetros). [505032].

MÓDULO BANCOS

Ajuste na seleção de títulos – Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Seleção de títulos para remessa > Inclusão > Inclusão – (rotina 1504) / Módulo Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Entrada de títulos > Entrada de títulos – (rotina 5020): Feito um ajuste na marcação de títulos de ambas as rotinas, de modo que a seleção e contagem dos mesmos fiquem corretas. [502689].

MÓDULO COMPRAS

Correção na importação de lista de fábrica – Módulo Compras > Fábrica > Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor – (rotina 2941): Foi ajustada a importação do arquivo, para que não apresente erro quando a período da lista for “Vitalício” e cadastre corretamente os itens. [505333].

Prateleira correta ao gerar etiqueta – Módulo Compras > Relatórios > Emissão de etiqueta – (Rotina 1351): Foi ajustado para que, ao gerar a emissão de etiqueta sobre NF, seja buscada a prateleira correspondente a filial correta. [505408].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Ajuste no cadastro de usuários – Módulo Configurações > Integração > APP’s > Campos Dealer > Campos Service > Cadastro de Usuários – (rotina 2767): Foi realizado o ajuste para que ao fazer o cadastro de um usuário no Campos Service, o sistema não disponibilize a opção “Vendas” no campo “Tipo de Usuário”, quando o módulo for Oficina. [505395].

MÓDULO ESTOQUE

Ajustes na geração do relatório – Módulo Estoque > Relatórios > Relação de Clientes com/sem Movimentação – (rotina 1213): Realizados ajustes para otimizar a geração do relatório, bem como para garantir que essa geração não bloqueie qualquer ação de abertura de orçamento ou pedido nos módulos. Além disso, foi adicionada uma barra de progressão durante a geração, a qual pode ser acompanhada através das notificações. [505241].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na gravação do tipo de adiantamento – Módulo Financeiro > Principal > Adiantamento de clientes > Adiantamento de Clientes – (rotina 2892) / Módulo Financeiro > Principal > Adiantamento de fornecedores > Adiantamento de fornecedores – (rotina 2911): Ajustes para que o sistema busque corretamente o “Tipo de Adiantamento” em NFs de devolução que geram adiantamento. [505379].

MÓDULO FISCAL

Cancelamento de fatura com adiantamento – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Foi feito um ajuste na leitura do status das faturas, permitindo a descontabilização de NF’s de devolução quando estiverem associadas a faturas (canceladas) com adiantamento. [503003].

MÓDULO OFICINA

Ajuste no modelo de impressão – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço – (rotina 2292): Realizado ajuste no modelo de impressão 13, para que ao imprimir uma ordem de serviço pelo botão “Imprimir”, apareça corretamente a confirmação da impressão da Autorização de faturamento e impressão correta desta. É importante destacar que o modelo de impressão pode ser configurado na rotina 2536 (Parâmetros), na aba “Impressão”. [505212].