ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.001.010
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.
Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.001.010.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Ajuste na importação dos itens na promoção – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções > Consulta de ofertas e promoções – (Rotina 1198): Foi realizado um ajuste no processo de importação de itens em promoção, que é acessada pelo botão “Importar Itens” na wizard 5 (Produtos). Agora é disparado em segundo plano o processo de importação dos itens, bem como o progresso e conclusão deste nas notificações. Também é possível visualizar os itens que estão sendo importados em tela, mesmo sem o processo estar finalizado. [505624].
MÓDULO BALCÃO
Ajuste na alteração do nome quando o consumidor for “0” – Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079): Foi realizado o ajuste para que quando for criado um pedido com o cliente como “0”, seja possível alterar o nome editando as informações da capa do pedido, na wizard 2 (Itens). [505660].
Ajuste na busca da hierarquia da política de preço – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Foi realizado um ajuste na busca da hierarquia da política de preço no módulo. Agora o primeiro nível buscado será a política de preço definida na operação (rotina 1010), além disso não será permitido editar a informação ao abrir um orçamento, pedido ou ordem de compra.
Hierarquia:
- PADRÃO DA OPERAÇÃO (não permite alterar);
- PADRÃO DA CONTA (não permite alterar);
- PADRÃO MÓDULO (permite alterar). [505741].
MÓDULO COMPRAS
Ajuste no lancto de NF’s – Módulo Compras > Notas fiscais > Importar NF-e via XML > Importar NF-e via XML – (rotina 1339): Realizados ajustes para que não haja um longo tempo de espera no lançamento de notas através da importação de XML através da rotina 1339. [503895].
MÓDULO FISCAL
Rateios na exportação indireta – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Exportação indireta – (rotina 3074): Realizada a correção na emissão de notas de exportação indireta para que na etapa 4 da wizard (Outros) ao informar os valores de rateio de frete, outras despesas, seguro e desconto, estes sejam rateados conforme cada item da prenota. [505639].
Resumo por NF – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS ST – (rotina 2626): Realizada a correção na apuração do ICMS ST através do botão “Detalhes da Apuração” > “Resumo por NF” para que sejam apresentadas as notas com débito de ICMS ST conforme seu respectivo estado. [505771].
MÓDULO OFICINA
Ajuste na emissão do relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de análise de atendimento – (Rotina 3107): Foram realizados os seguintes ajustes para melhorar a usabilidade do relatório:
- Foi adicionado uma coluna “Nota fiscal” ao lado da coluna “Cód. Int. NF”.
- Foi ajustada a nomenclatura da coluna para “Código do cancelamento”, além disso agora será buscada a informação do código do cancelamento.
- Foi ajustada a nomenclatura da coluna para “Descrição”, trazendo a informação da descrição do cancelamento.
- Foi ajustada a coluna “Status venda garantida” para buscar as informações de acordo com os status presentes no ERP, são estas: (pendente / processamento / atendido / não atendido / rejeitado / cancelado). [505700].
Ajuste na leitura da hierarquia da conta faturamento – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Foi realizado um ajuste para gerar a mensagem de erro referente a geração das parcelas no módulo. Além disso foi realizado um ajuste na aba “Complementares” para apresentar corretamente a conta faturamento de acordo com a hierarquia definida.
Hierarquia:
1) Conta faturamento tipo de OS (apenas módulos oficina e auto center);
2) Conta faturamento da operação;
3) Conta faturamento da pol. de prazo (primeiro verificando a conta na parcela e depois a conta na capa da política de prazo);
4) Conta faturamento do cliente/fornecedor;
5) Conta do cliente/fornecedor. [505633].
Ajustes no filtro de filial – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente > Lista de Veículos de Cliente – (rotina 2003): Realizado ajuste para corrigir a condição de leitura de veículos, de modo a considerar os veículos sem filial quando a opção “Todas” é selecionada no filtro de filial. [505570].
Controle de permissão para validade de orçamentos – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (rotina 2289): Criada uma permissão para visualização do campo “Validade” na abertura de orçamentos, localizado na seção “Outras Informações”. Essa permissão também se aplicará à visualização e funcionalidade do botão “Validade” na rotina de consulta ao selecionar um orçamento com o status “aberto”. A configuração para esta permissão pode ser realizada através do Perfil de Usuários (rotina 2757), selecionando o Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Orçamento – 2289 > ações ‘Validade’. [505053].