Faturamento unificado de OCs (2978)
Versão: 11.004.010 Autor: Universidade Solution
Com o intuito de faturar ordens de compra de forma unificada, o Solution ERP contém a rotina 2978.
Para localizá-la, acesse:
Módulo Balcão > Processamentos > Faturamento unificado de OCs (rotina 2978)
Assim que aberta a rotina, é apresentado um aviso em amarelo indicando para selecionar um cliente para seguir com o processo.
Wizard 1 – Seleção
Após selecionado o cliente, clique no ícone da lupa, serão apresentadas as ordens de compra em aberto para o cliente selecionado.
Lembrando que as ordens de compra são geradas na rotina 1080.
Importante! Não é possível unificar ordens de compra com “Indicador de presença” diferentes. Todos os registros são exibidos na listagem, porém, a unificação só é permitida quando forem selecionados registros com o mesmo indicador de presença.
Selecione as ordens de compra que deseja unificar e após clique no botão “Seguinte”.
Importante! Caso alguma das ordens de compra selecionadas possuírem requisições em andamento, será apresentado um impedimento informando: “OC cód. int. XXXXX possui requisição em andamento, não é possível faturar.” Somente podendo prosseguir, após as requisições estarem finalizadas.
Wizard 2 – Bloqueios
Caso houver bloqueios nas ordens de compra, na wizard 2, estes serão apresentados, com o Status atual dos mesmos.
Após verificados os bloqueios, clique em “Seguinte”.
Wizard 3 – Final
Na última Wizard, será apresentado um resumo da fatura que será gerada após a unificação das ordens de compra selecionadas, apresentando o montante das OC selecionadas no campo “Total”.
Vale ressaltar que o campo “Modelo Fiscal” apresentará o modelo que será gerada a fatura unificada (55 – NF-e ou 65 – NFC-e). Este campo somente estará disponível para edição, caso as OC’s selecionadas para unificação se enquadrarem nas regras para geração de NFe ou NFCe, quando não, já virá preenchido e inabilitado para edição.
Após clicar em “Faturar”, o sistema irá direcionar automaticamente para a tela de emissão da fatura, na rotina 2777.
As ordens de compra selecionadas poderão serem vistas, acessando a rotina 2777 > selecionando a fatura gerada e acessando a mesma pelo ícone da lupa.
Será apresentada a aba “Unificação” constando as OC’s que foram unificadas na fatura.
