FISCAL – Como enviar as tags <ValAliqPIS> e <ValAliqCOFINS> com valor na NFS-e?

Dúvida

Como enviar as tags <ValAliqPIS> e <ValAliqCOFINS> do grupo <Valores> com valor na NFS-e?

Solução

No Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900), classe @NFSEParametros, os parâmetros “#EnviarCSTPisCofinsServico” e “#EnviarPisCofinsRetidoPadraoNacional”, devem estar configurados como “Sim”.

Dessa forma, no XML de envio da NFS-e, serão geradas as tags <ValAliqPIS> e <ValAliqCOFINS> dentro do grupo <Valores> com os valores percentuais das alíquotas de PIS e COFINS, baseando-se nas alíquotas que constam na “Auditoria de Impostos” do cálculo de PIS e COFINS da NFS-e. Vale ressaltar que, por se tratar de um valor em percentual, o mesmo é informado nas tags dividido por 100, conforme orientação do integrador.

Exemplo: Alíquota do PIS 1,65%, a tag <ValAliqPIS> será gerada com o valor 0,0165.

Nos casos em que o parâmetro “#EnviarPisCofinsRetidoPadraoNacional” estiver configurado como “Não”, as tags <ValAliqPIS> e <ValAliqCOFINS>, serão geradas zeradas.