Geração Automática da GNRE

Versão 10.010.001

O sistema disponibilizará a automação do processo de pagamento de impostos ICMS ST através do envio em lote para o Portal Nacional da GNRE, através de uma integração com o Hendow.

Sendo assim para os casos de geração de Guia de GNRE deve-se acessar:

Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação (rotina 1010).

Caso a operação deva gerar GNRE, na aba outras informações deverá marcar a Flag “gerar GNRE”, assim o sistema irá gerar a Guia tanto no lançamento da nota de entrada como nas  operações de saída. 

Se houver algum cliente aonde não deva ser gerado a guia GNRE deve-se acessar a rotina de Clientes (7034) e marcar a  flag “Não gerar GNRE” localizada na aba fiscal no cadastro do cliente.

Ao acessar o Módulo Fiscal > Cadastrar > GNRE o sistema irá gerar automaticamente as GNRE com a classificação” Própria ou “Terceiros”.

• Própria: Notas emitidas pela empresa (saídas) onde a geração da GNRE  deverá ser feita para vendas fora do estado porém o emitente ainda não possui inscrição de substituto tributário;
• Terceiros: Notas lançadas (entrada)  e que tem o campo ST GR calculado para emissão da GNRE (regularização do imposto).

Após geração da Guia o sistema irá apresentar no campo situação “pendente de preenchimento”, portanto, preencha os campos de “Data de vencimento” e “Data de Pagamento”.

Aba Detalhamento

Os campos “Detalhamento da Receita”, “Tipo de Documento de Origem”, e “Produto”, devem ser informados.

Aba Referência

Os campos “Período”, “Mês”, “Ano”, e “Parcela”, devem ser informados.

Após o preenchimento desses campos clique no botão “Salvar” e o sistema apresentará a situação da GNRE como “pendente de envio”